富裕县卫生健康局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

 

第二章部门概况

一、部门职责

根据中共富裕县委办公室富裕县人民政府关于印发《富裕县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(富办发[2019]34号),富裕县卫生健康局主要职责:

(一)贯彻落实国家和省市关于国民健康政策和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章,组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责组织实疾病预防控制规划、计划免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的处理工作。负责全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,承担县老龄工作委员会日常工作。

(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十)制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。

(十一)负责县重要与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导县计划生育协会、医学会、红十字会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县卫生健康局编制数663人,年末实有1244人,在职529人,离退休648人;根据上述的主要职责,富裕县卫生健康局设4个内设机构。

(一)办公室。负责机关日常运转,承担文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、信息传递、联络接待、行政后勤、政务公开等工作。组织协调重大问题的调查研究、综合分析和重要事项的督查督办;承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。监督指导全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。负责直属单位领导干部聘任和领导班子年度工作目标综合考核工作。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联等工作,指导全县公立医院和卫生健康社会组织党建工作。负责机关离退休干部管理工作,指导直属单位离退休干部管理工作。负责局机关及直属单位的财务管理、资产监管工作;负责局机关及所属单位的预算、财务决算、医疗卫生专项资金、基建投资的管理以及计划生育经费、奖励扶助经费和社会抚养费的管理使用;负责系统内部审计工作;负责所属单位的医疗收费价格监管工作;提出医疗服务和药

品价格政策的建议;承担对基层单位财务工作指导和财务人员业务培训工作,参与基层单位的绩效考核工作及绩效工资方案制定。

(二)法规审批股。负责贯彻卫生健康工作法律法规和方针、政策,负责和指导全县卫生健康法制建设工作。组织落实行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为,督办重大医疗卫生违法案件。完善综合监督体系,指导规范执法行为,负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查工作的统筹协调。根据国家有关方针、政策和法律、法规规定,负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定由卫生健康部门承担的其他行政审批事项。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、收费计价等相关工作。

(三)医政医管股。落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。推进护理工作规范和标准的实施,按照部门分工推进康复事业发展。落实医院运行监管、绩效评价和考核制度。贯彻执行国家药物政策和制度,组织实施国家基本药物目录,落实国家药品价格政策,开展药品事业监测、临床综合评价和短缺药品预警。承担健康富裕战略协调推进工作,拟订全县卫生健康事业发展中长期规划,指导县卫生健康服务体系及信息化建设,承担县深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。负责中医管理工作,推进中医药的继承和创新,发展中医药事业。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范。负责基层卫生医疗机构所承担的卫生健康工作的指导、监督和检查工作。指导基层卫生健康服务体系建设和基层卫生机构服务能力评价工作。指导乡村医生相关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作,参与基层卫生综合改革和医共体建设。组织

实施重大疾病防治规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系,承担传染病监督管理及疫情信息发布工作。承担食品生产企业标准的备案工作,落实食品安全风险项目监测、评估和交流。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作,承担《烟草控制框架公约》牵头履约相关工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布和舆情应对工作。指导全县卫生应急体系和能力建设,开展突发公共卫生事件监测、预警和风险评估工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织落实妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼卫生健康服务体系建设,指导和监督妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、母婴保健技术和免费避孕药具工作,承担辖区内妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测工作。负责妇幼医疗市场的监督管理。

(四)家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施生育相关政策,落实计划生育特殊家庭扶助制度和计划生育奖励扶助政策。承担人口基础的信息化建设工作。负责推进老年健康服务体系和医养结合工作。协调落实老龄事业发展规划和应对老龄化的政策措施。组织开展老龄事业发展研究和老年人权益保障工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:富裕县卫生健康局机关;参照公务员管理单位1个,为富裕县红十字会;事业单位19个,分别是富裕县社区卫生服务中心、富裕县计划生育宣传指导站、富裕县卫生健康综合行政执法大队、富裕县疾病预防控制中心、富裕县人民医院、富裕县中医院、富裕县妇幼保健计划生育服务中心、富路镇中心卫生院、二道湾镇卫生院、富海镇中心卫生院、绍文乡卫生院、忠厚乡卫生院、塔哈满族达斡尔族乡卫生院、繁荣乡中心卫生院、龙安桥镇卫生院、友谊卫生院、富裕镇卫生院、富裕县医养结合服务中心、富裕县计生协会。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度富裕县卫生健康局收支总预算30513.22万元,比上年预算数增加4133.46万元。收入包括:一般公共预算收入5231.07万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入25282.15万元、其他收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出227.09万元、卫生健康支出30223.5万元、住房保障支出62.63万元。按照综合预算的原则,富裕县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算30513.22万元,比上年预算数增加4133.46万元。其中:一般公共预算收入5231.07万元,占17.1%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入25282.15万元,占82.9%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算30513.22万元,比去年增加4133.46万元。其中:基本支出8992.93万元,占29.5%;项目支出21520.29万元,占71.5%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算财政拨款收支总预算5231.07万元,比去年增加422.24万元。收入包括:一般公共预算收入5231.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出227.09万元,医疗卫生和计划生育支出4941.35万元,住房保障支出62.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度富裕县人力资源和社会保障局一般公共预算支出5231.07万元,比去年增加422.24万元。其中:

12080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为80.93万元,比上年预算数增加5.45万元,增长7.2%

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为83.5万元,比上年预算数减少13.24万元,下降13.7%

32080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为41.75万元;

42081601行政运行支出2020年预算数为15.19万元,比上年预算数减少0.76万元,下降4.8%

52081602一般管理事务支出2020年预算数为5.72万元,比上年预算数增加5.72万元;

62100101行政运行支出2020年预算数为140.07万元,比上年预算数减少26.48万元,下降15.9%

72100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2020年预算数为70.43万元,比上年预算数增加33.54万元,增长47.6%

82100201综合医院支出2020年预算数为501.06万元,比上年预算数增加21.77万元,增长4.5%

92100202中医(民族)医院支出2020年预算数为496.6万元,比上年预算数减少24.22万元,下降4.9%

102100206妇幼保健院支出2020年预算数为369.16万元,比上年预算数增加369.16万元;

112100302乡镇卫生院支出2020年预算数为1382.31万元,比上年预算数增加245.35万元,增长17.7%

122100399其他基层医疗卫生机构支出2020年预算数为203.89万元,比上年预算数增加63.21万元,增长44.9%

132100401疾病预防控制机构支出2020年预算数为400.89万元,比上年预算数增加60.88万元,增长17.9%

142100402卫生监督机构支出2020年预算数为148.67万元,比上年预算数增加45.45万元,增长44%

152080408基本公共卫生服务支出2020年预算数为454.86万元,比上年预算数增加76.86万元,增长20.3%

162100799其他计划生育事务支出2020年预算数为470.11万元,比上年预算数减少455.99万元,下降49.2%

172101101行政单位医疗支出2020年预算数为11.8244.83万元,比上年预算数减少33.01万元,下降73.6%

182101102事业单位医疗支出2020年预算数为35.77万元,比上年预算数增加1.17万元,增长3.3%

192101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.04万元,比上年预算数增加1.04万元;

202210201住房公积金支出2020年预算数为62.63万元,比上年预算数增加4.59万元,增长7.9%

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度富裕县卫生健康局一般公共预算基本支出1029.07万元,其中:

1、工资福利支出846.44万元,主要包括:基本工资521.88万元、奖金43.49万元、大额医疗保险1.35万元、基本医疗保险46.24万元、工伤保险1.04万元、机关事业养老保险83.5万元、住房公积金62.63万元、取暖补贴39.77万元、职业年金41.75万元、其他工资福利支出4.8万元。

2、按定额管理的商品服务支出97.92万元,主要包括:办公费7.94万元、印刷费1.7万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费1.2万元、邮电费1.1万元、电话费0.15万元、取暖费29.52万元、物业管理费2万元、差旅费10.24万元、维修()7.04万元、培训费0万元、公务接待费0.97万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.14万元、工会经费10.44万元、福利费13.05万元、公务交通补贴0万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费3万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出84.71万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出80.93万元、生活补助1.38万元、其他对个人和家庭补助支出2.4万元。

七、“三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排9.97万元,比上年减少1.57万元。其中:其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行费9万元,与比上年减少1.5万元;公务接待费0.97万元,比上年减少0.07万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关事业运行经费支出情况说明

富裕县卫生健康局2020年度机关运行经费预算安排97.92万元,比2019年增加54.52万元,增长125.6%。主要原因是:增加了下属事业单位,运行经费增加。其中:办公费7.94万元、印刷费1.7万元、水费0.25万元、电费1.2万元、邮电费1.1万元、电话费0.15万元、取暖费29.52万元、物业管理费2万元、差旅费10.24万元、维修()7.04万元、公务接待费0.97万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.14万元、工会经费10.44万元、福利费13.05万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费3万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额21.6万元,其中:政府采购货物支出8.2万元、政府采购服务支出13.4万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出:反映机关和参公失业单位购买商品和服务的各类支出,不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(五)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(六)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

(七)支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(十一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

(十二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十三)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(十六)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十七)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十八)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十九)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(二十二)中医(民族)医院支出(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(二十三)乡镇卫生院支出(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

(二十四)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(二十五)疾病预防控制机构支出(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

(二十六)卫生监督机构(项):反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

(二十七)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(二十八)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋1780.45平方米,其中:办公用房896平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县卫生健康局2020年度实行绩效目标管理项目41个,涉及预算金额4656.85万元。具体情况详见预算公开表格。

 

富裕县卫生健康局2020年部门预算公开表格.rar

富裕县卫生健康局2020年部门预算批复.doc