富裕县退役军人事务局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

 

第二章部门概况

一、部门职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央、省、市,县委关于退役军人的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审核、报批并负责伤亡抚恤职责。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家和省、市、县关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府、县人武部交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

富裕县退役军人服务中心隶属于富裕县退役军人事务局,机构规格副科级,为公益一类财政全额预算拨款事业单位。

主要职责是:指导乡镇退役军人服务站业务;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作,指导下级退役军人服务站,配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作,上级领导、部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建好用好大数据资源,及时向行政部门反馈情况信息,提供决策参考;协助开展退役军人职业教育和技能培训,分析退役军人就业创业形式,搜集和发布用工需求,提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等;全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况,多渠道筹措资金,针对性做好帮扶援助工作。协助抓好民兵组织建设和转业退伍军人服预备役登记、统计工作;协助抓好民兵的军事训练、政治教育和武器装备管理工作;协助抓好地方教育部门对学生实施军事训练,配合有关部门开展国防教育;协助抓好组织民兵参加“两个文明”建设,完成战备执勤、抢险救灾、配合公安民兵维护社会治安等任务;协助抓好民兵征集、协助做好退伍军人安置、义务兵家属优待和军烈属优待工工作;协助抓好动员和组织民兵参军参战,支援前线,人武部后勤保障工作。完成县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县退役军人事务局编制数 7人,年末落编7人,实有7人,在职7人,离退休0人;局长1名, 副局长2名;根据上述的主要职责,富裕县退役军人事务设置4个综合岗位:

1、办公室、政策法规、人事岗(1)。负责机关日常运转,信息、安全、保密、政务公开等工作。承担相关政策研究工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和机关、直属单位的党群工作。

2、规划财务岗(1人)。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准,指导和监督退役军人事业资金管理,承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

3、移交安置、就业创业岗(1人)。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施,承担县直各部门及在我县的中央直属单位计划安置和计划外选调工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作,指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展指导就业创业促进和教育培训等工作,指导开展有关中介服务工作,组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

4、拥军优抚岗(1人)。承担协调指导全县拥军优属工作,指导做好地方支持军队相关工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作,拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障规划政策并组织实施。落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。协调指导随军随调家属就业创业。承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施,按规定权限承担烈士评定、报批工作,指导开展英雄烈士纪念活动,负责退役军人事务的对外交流与合作,承担国家机关工作人员等残疾等级审批和伤亡抚恤职责。

退役军人服务中心核定事业编制25名,其中管理人员2名,专业技术人员13名,工勤人员10名(县人武部工人岗)。2019年未,中心编制25名,实有24人,在职24人,离退休5人。根据上述的主要职责,退役军人服务中心设置5个综合岗位:

(一)综合股(4人):承担文秘综合、档案资料、人事劳资、党务纪检、行政管理等工作。

(二)优抚服务股(4人):承担全县退役军人信息管理系统建设、维护、运行等工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作;负责生活存在特殊困难的退役军人信息收集,协助做好帮扶救助工作。

(三)就业创业指导股(2人):组织退役军人职业教育和技能培训,分析退役军人就业创业形式,搜集和发布用工需求,提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等;负责自主择业军转干部服务管理。

(四)安置服务股(3人):协助做好军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵安置工作;协助移交地方安置军队无军籍退休退职职工、复员干部管理;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作,指导下级退役军人服务站,配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作,上级领导、部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

(五)武装部警卫勤务保障股(10人):协助抓好民兵组织建设和转业退伍军人服预备役登记、统计工作;协助抓好民兵的军事训练、政治教育和武器装备管理工作;协助抓好地方教育部门对学生实施军事训练,配合有关部门开展国防教育;协助抓好组织民兵参加“两个文明”建设,完成战备执勤、抢险救灾、配合公安民兵维护社会治安等任务;协助抓好民兵征集、协助做好退伍军人安置、义务兵家属优待和军烈属优待工工作;协助抓好动员和组织民兵参军参战,支援前线,武装部后勤保障工作。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:富裕县退役军人事务局机关;事业单位1个,富裕县退役军人服务中心。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算2232.76万元,新增单位,上年未安排预算。收入包括:一般公共预算收入2232.76万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出2198.07万元、医疗卫生和计划生育支出14.26万元、住房保障支出20.43万元。按照综合预算的原则,富裕县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算2232.76万元,新增单位,上年未安排预算。其中:一般公共预算收入2232.76万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算2232.76万元,新增单位,上年未安排预算。其中:基本支出325.22万元,占14.6%;项目支出1907.54万元,占85.4%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算2232.76万元,新增单位,上年未安排预算。收入包括:一般公共预算收入2232.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出2198.07万元、医疗卫生和计划生育支出14.26万元、住房保障支出20.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度富裕县退役军人事务局一般公共预算支出2232.76万元,新增单位,上年未安排预算。其中:

12080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为23.89万元;

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为27.24万元;

32080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为13.62万元;

42080801死亡抚恤2020年预算数为73万元;

52080802伤残抚恤2020年预算数为73万元;

62080803在乡复员、退伍军人生活补助2020年预算数为73万元;

7208085义务兵优待2020年预算数为200.33万元;

82080899其他优抚支出2020年预算数为245.91万元;

92080901退役士兵安置支出2020年预算数为1152.05万元;

102080904退役士兵管理教育2020年预算数为15万元;

112080905军队转业干部安置2020年预算数为28.85万元;

122082801行政运行2020年预算数为239.4万元;

132082802一般行政管理事务2020年预算数为46.4万元;

142101101行政单位医疗支出2020年预算数为13.92万元;

152101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.34万元;

162210201住房公积金支出2020年预算数为20.43万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度富裕县退役军人事务局一般公共预算基本支出325.22万元,其中:

1、工资福利支出268.32万元,主要包括:基本工资170.24万元、奖金14.19万元、大额医疗保险0.3万元、基本医疗保险13.62万元、工伤保险0.34万元、机关事业养老保险27.24万元、住房公积金20.43万元、取暖补贴8.34万元、职业年金13.62万元。

2、按定额管理的商品服务支出33万元,主要包括:办公费3.05万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费0.43万元、电话费0.54万元、取暖费0万元、差旅费11万元、维修()2万元、培训费0万元、公务接待费0.46万元、劳务费2万元、工会经费3.4万元、福利费4.26万元、公务交通补贴0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出23.89万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出23.89万元、其他对个人和家庭补助支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.46万元,新增单位,上年未安排预算。其中:其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费0.46万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县退役军人事务局2020年度机关运行经费预算安排33万元,新增单位,上年度未安排预算。其中:办公费3.05万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费0.43万元、电话费0.54万元、差旅费11万元、维修()2万元、公务接待费0.46万元、劳务费2万元、工会经费3.4万元、福利费4.26万元、其他交通费4万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额20.54万元,其中:政府采购货物支出20.54 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出:反映机关和参公失业单位购买商品和服务的各类支出,不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(五)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(六)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

(七)支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(十一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

(十二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十三)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(十六)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十七)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十八)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十九)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

(二十二)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(二十三)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

(二十四)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

(二十五)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(二十六)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(二十七)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(二十八)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋525.86平方米,其中:办公用房305.38平方米;档案室96平方米;服务大厅124.48平方米。烈士陵园原值504.62万元。通用设备4.51万元,专用设备0.31万元。家具用具3.64万元,流动资产34.10万元;总资产547.18万元。负债合计31.09万元。共有车辆0台;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县退役军人事务局2020年度实行绩效目标管理项目24个,涉及预算金额1907.54万元。具体情况详见预算公开表格。

 

富裕县退役军人事务局2020年部门预算公开表格.rar

富裕县退役军人事务局2020年部门预算批复.doc