富裕县医疗保障局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

 

第二章部门概况

一、部门职责

()贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

()组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

()执行省市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

()组织制定、落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。

()组织制定、落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

()制定、落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

()制定统筹区域内定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

()负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

()制定并组织实施统筹区域内医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定。指导全县医疗保障经办业务。

()完成县委、县政府交办的其他任务。

(十ー)职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县医疗保障局编制数7人,年末实有4人,在职4人,离退休0人;根据上述的主要职责,富裕县医疗保障局内设5个岗位。

(一)人秘岗位(1人)

负责机关日常运转工作;承担党务、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合和对外合作交流等工作。

(二)业务岗位。业务岗位包括:待遇保障岗、医药服务管理岗、医药价格和招标采购岗、基金监管岗。

待遇保障岗(1人)

拟订全县医疗保障筹资和待遏政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。指导全县医疗保障经办业务。

医药服务管理岗。(1人)

拟订、落实医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。拟订统筹区域内定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

医药价格和招标采购岗。(1人)

拟订、落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度。拟订、落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进招标采购平台建设。

基金监管岗。(1人)

拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信息披露制度与信用评价体系。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医疗保障经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责统筹区域内医疗保障基金的预算编制、安全防控和基金内部审计工作。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:富裕县医疗保障局机关;参照公务员管理单位1个,是富裕县基本医疗保险经办服务中心。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算5426.71万元,比上年预算数增加5426.71万元。收入包括:一般公共预算收入5426.71万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出214.2万元、医疗卫生和计划生育支出5197.65万元、住房保障支出14.86万元。按照综合预算的原则,富裕县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算5426.71万元,比上年预算数增加5426.71万元。其中:一般公共预算收入5426.71万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算5426.71万元,比去年增加5426.71万元。其中:基本支出219.34万元,占4%;项目支出5207.37万元,占96%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算5426.71万元,比上年预算数增加5426.71万元。收入包括:一般公共预算收入5426.71万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出214.2万元、医疗卫生和计划生育支出5197.65万元、住房保障支出14.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度富裕县医疗保障局一般公共预算支出5426.71万元,比去年增加5426.71万元。其中:

12080109社会保险经办机构2020年预算数为182.93万元,比上年预算数增加182.93万元;

22080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为1.56万元,比上年预算数增加1.56万元;

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为19.81万元,比上年预算数增加19.81万元;

42080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为9.9万元,比上年预算数增加9.9万元;

52101101行政单位医疗支出2020年预算数为710.06万元,比上年预算数增加710.06万元;

62101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为180.25万元,比上年预算数增加180.25万元;

72101201财政对基本医疗保险基金的补助财政对企业职工基本医疗保险基金的补助支出2020年预算数为116.85万元,比上年预算数增加116.85万元;

82101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出2020年预算数为1702.4万元,比上年预算数增加1702.4万元;

92101301城乡医疗救助支出2020年预算数为100万元,比上年预算数增加100万元;

102101399其他医疗救助支出2020年预算数为2336万元,比上年预算数增加2336万元;

112101501行政运行支出2020年预算数为39.09万元,比上年预算数增加39.09万元;

122101502一般行政管理事务支出2020年预算数为10万元,比上年预算数增加10万元;

132101505 医疗保障政策管理支出2020年预算数为3万元,比上年预算数增加3万元;

142210201住房公积金支出2020年预算数为14.86万元,比上年预算数增加14.86万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度富裕县医疗保障局一般公共预算基本支出219.34万元,其中:

1、工资福利支出193.56万元,主要包括:基本工资123.81万元、奖金10.32万元、大额医疗保险0.16万元、基本医疗保险9.9万元、工伤保险0.25万元、机关事业养老保险19.81万元、住房公积金14.86万元、取暖补贴4.55万元、职业年金9.9万元。

2、按定额管理的商品服务支出24.22万元,主要包括:办公费3.96万元、印刷费1.69万元、手续费0.11万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.22万元、电话费2.32万元、取暖费0.35万元、差旅费4.7万元、维修()1万元、培训费0万元、公务接待费0.31万元、劳务费0万元、工会经费2.48万元、福利费3.1万元、公务交通补贴0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出1.56万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出1.56万元、其他对个人和家庭补助支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.31万元,比上年增加0.31万元。其中:其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,与上年持平;公务接待费0.31万元,比上年增加0.31万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县医疗保障局2020年度机关运行经费预算安排24.22万元,比2019年增加24.22万元。主要原因是:一是本单位是新增单位。其中:办公费3.96万元、印刷费1.69万元、手续费0.11万元、邮电费0.22万元、电话费2.32万元、取暖费0.35万元、差旅费4.7万元、维修()1万元、公务接待费0.31万元、工会经费2.48万元、福利费3.1万元、其他交通费4万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额10万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购服务支出10万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出:反映机关和参公失业单位购买商品和服务的各类支出,不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(五)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(六)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

(七)支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(十一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

(十二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十三)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(十六)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十七)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十八)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十九)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)社会保险经办机构支出(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二十二)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(二十三)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(二十四)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(二十五)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。

(二十六)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县医疗保障局2020年度实行绩效目标管理项目12个,涉及预算金额5207.37万元。具体情况详见预算公开表格。

 

富裕县医疗保障局2020年部门预算公开表格.rar

富裕县医疗保障局2020年部门预算批复.doc