富裕县人力资源和社会保障局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

 

第二章部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发<富裕县机构改革方案>的通知》(厅字[2019]40),制定本规定。

    第二条 富裕县人力资源和社会保障局是县政府工作部门,为正科级。

    第三条 县人社局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

    ()贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业法律法规和政策规定,组织实施全县人力资源和社会保障事业发展规划并负责管理与监督:负责全县促进就业、维权服务、社会保险和工资福利等社会保障工作。

     ()贯彻执行事业单位人员管理政策法规,负责事业单位副科级以下工作人员年度考评工作;负责各类专业技术人员的技术资格、等级的评审、考试、认定以及继续教育、专业培训等工作;负责非师范类高校毕业生就业、创业指导和服务;指导事业单位人事制度改革,按照管理权限,负责规范事业单位岗位设置、就业招聘、聘用合同管理;拟订事业单位人员工资收入分配制度改革及宏观调控,组织实施事业单位人员福利和离退休政策工作。

     ()负责建立统一规范的人力资源市场,优化人力资源配置,促进人力资源合理流动:负责全县人力资源的开发利用和劳动就业管理。

    (四)做好企业劳动年审和工资支付监控工作,对企业工资和职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。

     ()负责全县职业技能鉴定、职业技能竞赛、劳动竞赛等技能开发工作,落实国家职业资格证书制度;指导农村劳动力输出前职业技能培训、企业职工转岗培训、在岗培训、下岗失业人员再就业培训,管理和指导技工学校和民办职业技能培训机构。

     ()负责劳动关系调整工作,组织实施全县劳动监察和劳动年检工作;负责集体合同审查、劳动合同鉴证和管理工作;完善劳动关系三方协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益,负责收缴和管理农民工工资保障金工作:

综合管理全县劳动人事争议处理和信访仲裁工作,承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

    ()负责对机关事业单位养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险基金管理实施行政监督,拟订和组织实施基金预警方案,实施有效预防、调节和控制,确保社保基金安全。

     ()负责工伤认定上报工作;负责组织征地农民社会养老保险落实情况审核工作。

     ()完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县人力资源和社会保障局编制数67人,年末实有91人,在职55人,离退休36人;根据上述的主要职责,富裕县人力资源和社会保障局内设4个内设机构。

(一)办公室

负责机关日常运转,承担文秘、会务、机要、档案、统计、人事、财务、安全、信息、保密、新闻宣传、政务公开、调研、接待、后勤、扶贫等工作;协调党委,承担机关考评、行风建设、包扶、社会治安综合治理、工会、妇女、共青团工作;负责指导人力资源市场建设和管理工作。

    (二)事业单位人事管理股

负责全县事业单位副科级以下工作人员的年度考评工作;按照干部管理权限负责事业单位股级干部任免工作;指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作;拟定事业单位人员人事管理政策并指导监督实施:按照管理权限,负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理工作,制定事业单位岗位聘任意见办法,统筹指导事业单位开展岗位聘任工作。贯彻执行上级有关专业技术人员职称评定工作的方针政策,结合实际提出具体的实施办法;指导和协调各单位专业技术人员职称的申报评审和管理工作;负责初级专业技术职务任职资格的审批工作;组织全县中高级专业技术职务的初审上报工作;承担职业技能标准、职业技能鉴定、高级专业技术资格评审材料的初审和送审,以及组织开展企业、事业单位工人中、高级专业技术资格的评审和工人技师的申报评审工作:承担对全县专业技术人员的聘用管理实行指导和监督:实施国家职业资格证书制度,组织实施职业技能国家标准,完善职业技能资格制度,承担全县职业分析和分类工作;承担对突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员、优秀专业技术人员的选拔、推荐和评选工作;会同有关单位做好引进和管理国外专业技术人才工作。拟定事业单位在职人员工资、津贴补贴、福利和离退休人员退休(退职)政策并组织实施;拟定事业单位工资总额管理办法,负责事业单位工资审核,配合有关部门实施财政供养人员统一支付工资制度;组织实施事业单位工作人员工伤认定及有关待遇的政策、规定;负责事业单位去世人员一次性抚恤金及遗属困难补助的审批工作;负责全县事业单位离退休干部异地安置的审核、呈报及离退休干部护理费的审批工作;负责全县事业单位工作人员参加工作时间和工龄计算的认定工作;承担劳动人事统计以及工资福利政策的咨询服务工作。

(三)社会保障股

贯彻执行国家、省、市有关社会保障事业发展的法律、法规和政策,拟定实施机关事业单位养老保险、企业基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险等有关政策和规划,并组织实施;承担对社会保险基金管理实施行政监督工作;协调推进社会保险各险种的发展并负责相关监督管理;组织推行全县的企业年金制度,并进行检查、监管;承担全县用人单位职工工伤认定工作;承担核准企业职工依法退休及从事特种工种和伤、病、残完全丧失劳动能力提前退休审核工作;负责“金保工程网络建设的管理与监督工作;负责职工职业病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定复核工作。承担涉及相关法律、政策的事务;承担执法监督工作;负责受理、组织、协调、交办、转送、督办、复查、复核信访事项;协调处理重大群体信访事件和突发事件;办理本局的行政复议、行政诉讼、信访工作;组织相关业务的法制宣传;协调劳动人事关系,受理、调查、调节和审理劳动人事争议信访案件,调节、处理规定范围内各类劳动人事争议;承担县劳动人事争议仲裁委员会和县劳动人事关系三方协调会议制度的日常工作。

(四)劳动关系监察股

依法行使劳动保障监督检查权,开展劳动保障法律、法规、政策咨询服务;受理对违反劳动保障法律、法规行为的检举、申诉和控告;组织查处重大的劳动保障违法案件和有关重大影响的群体性突发事件;负责集体合同审查、劳动合同见证和管理工作;完善劳动关系三方协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;承担企业劳动年审和工资支付监控工作;审批企业实行综合计算工时工作制和不定时工作制;指导和核准企业经济性裁员和执行有关劳动标准工作;负责企业工资管理工作,指导和监督检查最低工资标准落实工作,以及对企业工资总量的宏观调控;推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益:负责收缴和管理农民工工资保障金工作。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:富裕县人力资源和社会保障局机关;参照公务员管理单位2个,分别是富裕县劳动就业服务中心、富裕县劳动和社会保障监察大队;事业单位2个,分别是富裕县社会保险事业中心、富裕县劳动人事争议仲裁院。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算18274.12万元,比上年预算数增加3152.55万元。收入包括:一般公共预算收入18274.12万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出18056.39万元、医疗卫生和计划生育支出33.21万元、农林水支出140.8万元、住房保障支出43.72万元。按照综合预算的原则,富裕县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算18274.12万元,比上年预算数增加3152.55万元。其中:一般公共预算收入18274.12万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算18274.12万元,比去年增加3152.55万元。其中:基本支出672.26万元,占3.7%;项目支出17601.86万元,占96.3%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算18274.12万元,比上年预算数增加3152.55万元。收入包括:一般公共预算收入18274.12万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出18056.39万元、医疗卫生和计划生育支出33.21万元、农林水支出140.8万元、住房保障支出43.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度富裕县人力资源和社会保障局一般公共预算支出18274.12万元,比去年增加3152.55万元。其中:

12080101行政运行2020年预算数为120.8万元,比上年预算数减少215.58万元,下降64.1%

22080102一般行政管理事务2020年预算数为21.67万元,比上年预算数增加7.87万元,增长57%

32080105劳动保障监察2020年预算数为48.92万元,比上年预算数增加5.5万元,增长12.7%

42080106就业管理事务2020年预算数为98.41万元,比上年预算数增加4.03万元,增长4.3%

52080109社会保险经办机构2020年预算数为227.07万元,比上年预算数减少86.4万元,下降27.6%

62080112劳动人事争议调解仲裁2020年预算数为11.45万元,比上年预算数增加11.45万元;

72080199其他人力资源和社会保障支出2020年预算数为423.42万元,比上年预算数增加399.77万元,增长1690.4%

82080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为28.66万元,比上年预算数减少0.66万元,下降2.3%

92080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为58.29万元,比上年预算数减少64.04万元,下降52.4%

102080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为29.15万元,比上年预算数增加29.15万元;

112080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2020年预算数为11278万元,比上年预算数增加8488万元,增长304.2%

122080704社会保险补贴2020年预算数为466.45万元,比上年预算数增加466.45万元;

132080705公益岗位补贴支出2020年预算数为1219万元,比上年预算数增加214万元,增长21.3%

142080899其他优抚支出2020年预算数为16.24万元,比上年预算数增加16.24万元;

152082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出2020年预算数为3047.37万元,比上年预算数增加70.37万元,增长2.4%

162082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出2020年预算数为764万元,比上年预算数增加26万元,增长3.5%

172082701财政对失业保险基金的补助支出2020年预算数为17.5万元,比上年预算数减少32.16万元,下降64.8%

182089901其他社会保障和就业支出2020年预算数为180万元,比上年预算数减少1740万元,下降90.7%

192101101行政单位医疗支出2020年预算数为18.33万元,比上年预算数减少847.61万元,下降97.9%

202101102事业单位医疗支出2020年预算数为14.15万元,比上年预算数减少7.98万元,下降36.1%

212101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.73万元,比上年预算数增加0.73万元;

222130804创业担保贷款贴息支出2020年预算数为140.8万元,比上年预算数增加27.09万元,增长23.8%

232210201住房公积金支出2020年预算数为43.72万元,比上年预算数减少8.71万元,下降16.6%

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度富裕县人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出672.26万元,其中:

1、工资福利支出579.85万元,主要包括:基本工资364.31万元、奖金30.36万元、大额医疗保险0.77万元、基本医疗保险31.71万元、工伤保险0.73万元、机关事业养老保险58.29万元、住房公积金43.72万元、取暖补贴20.81万元、职业年金29.15万元。

2、按定额管理的商品服务支出61.78万元,主要包括:办公费21.03万元、印刷费1.1万元、手续费0.5万元、水费0.12万元、电费0万元、邮电费0万元、电话费2.13万元、取暖费1.21万元、差旅费9.98万元、维修()1万元、培训费0万元、公务接待费0.82万元、劳务费1万元、工会经费7.29万元、福利费9.11万元、公务交通补贴0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费5万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出30.63万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出28.66万元、其他对个人和家庭补助支出1.97万元。

七、“三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2.32万元,比上年减少5.87万元。其中:其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行费1.5万元,与上年持平;公务接待费0.82万元,比上年减少5.87万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费预算安排61.78万元,比2019年减少40.8万元,下降39.8%。主要原因是:一是下属单位减少医疗保险管理局,二是本年压缩了运行经费。其中:办公费21.03万元、印刷费1.1万元、手续费0.5万元、水费0.12万元、电费0万元、邮电费0万元、电话费2.13万元、取暖费1.21万元、差旅费9.98万元、维修()1万元、培训费0万元、公务接待费0.82万元、劳务费1万元、工会经费7.29万元、福利费9.11万元、公务交通补贴0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费5万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出:反映机关和参公失业单位购买商品和服务的各类支出,不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(五)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(六)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

(七)支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(十一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

(十二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十三)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(十六)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十七)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十八)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十九)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)劳动保障监察事务(项):反映劳动保障监察事务支出。

(二十二)就业管理事务支出(项):反映就业和职业鉴定管理方面的支出。

(二十三)社会保险经办机构支出(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二十四)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(二十五)其他人力资源和社会保障事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

(二十六)对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出(项):反映财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(二十七)社会保险补贴(项):反映对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(二十八)公益岗位补贴(项):反映对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(二十九)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(三十)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(三十一)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(三十二)创业担保贷款贴息(项):反映用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有固定资产105.07万元,其中:通用设备83.97,家具用具21.1万元。流动资产12.42万元。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县人力资源和社会保障局2020年度实行绩效目标管理项目24个,涉及预算金额17601.86万元。具体情况详见预算公开表格。

 

富裕县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表格.rar

富裕县人力资源和社会保障局2020年部门预算批复.doc