富裕县民政局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

 

第二章部门概况

一、部门职责

(一)根据国家、省、市民政事业发展规划,落实民政工作的政策、法规及行政规章,研究制定全县民政事业发展规划,指导民政工作的改革与发展,并负责组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位等进行登记管理和监督的责任;承担对非法民间组织的执法监察;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

  (三)负责拟订全县社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困供养、敬老院建设管理、高龄老人生活津贴发放、困难残疾人与重度残疾人补贴发放和临时救助工作,负责受理公众有关城乡低保的咨询、举报、投诉与行政复议工作,负责全县居民家庭经济状况核对工作。

(四)负责全县基层政权建设和基层群众自治组织建设;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;推动村务公开和基层民主政治建设;负责全县社区建设工作,制定全县社区建设发展规划、政策和办法,指导社区规范化建设。

(五)负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划;负责县、乡(镇)、村(社区)的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责县际行政区域边界勘界;指导县、乡(镇)边界勘界工作以及勘界成果的管理工作;承担县际和乡(镇)、村(社区)际边界争议的调处事务,提出仲裁建议;负责地名命名、更名和地名档案管理工作;指导全县地名标志设置管理工作。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,指导福利设施建设和福利机构的服务管理工作;指导全县福利彩票发行和福彩公益金的管理和使用;拟定并组织实施全县未成年人保护发展规划、工作方针、政策;负责城镇特困供养对象、精神病人、孤残儿、弃婴入福利院和疗养院的审批工作;负责老年人、特困供养人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊困难群体权益保障工作;指导全县生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作,协调市、县际之间的救助管理工作;负责孤儿收养申报工作。

(七)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,负责全县婚姻管理和殡葬管理工作。

  (八)会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

  (九)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

  (十)完成县委、县政府交办的其他任务。

  (十一)职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设,加强社会组织登记管理和监督检查,促进县慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

  (十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县民政局编制数91人,年末实有82人,在职42人,离退休40人;根据上述的主要职责,民政局内设3个内设机构。

(一)办公室。(3)

协助局领导协调和处理政务工作和机关日常工作。组织草拟全县民政工作发展规划和综合性文件,组织开展民政政策调研活动;负责局机关督查督办、人事劳资、执法监督、行政复议、政策法规咨询、宣传和政务信息、年鉴编撰、安全信访、综合治理、资产管理、基建审核、公文运转、机要保密、档案管理和办公自动化工作;负责民政系统精神文明建设和群团工作;负责全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作;负责制定民政计划财务规章制度并组织实施;负责全县民政事业经费和机关行政经费的预决算和管理工作;负责全县民政统计与报表工作;负责本系统内部、下拨到各乡镇的民政事业经费执行情况的财务审计、监督、检查工作。

(二)基层政权和社区建设股(县地名区划领导小组办公室)。(2人)

负责全县基层政权建设和基层群众自治组织建设工作;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;推动村务公开和基层民主政治建设;负责全县社区建设工作,制定全县社区建设发展规划、政策和办法,指导社区规范化建设;负责全县行政区域划分和地名管理工作。研究制定全县行政区划、边界争议及地名管理办法并监督实施;承办村级以上的行政区划调整事项;负责全县行政区域内乡、村的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核申报规范全县地名标准设置和管理;负责城镇路标、门牌管理工作;负责全县地名档案管理及咨询服务工作;负责编辑出版地名资料及各类标准地名图、政区图;负责全县、乡(镇)、村(社区)级行政区域界线的勘定和管理工作,调处县辖乡(镇)、村(社区)之间行政界线争议。

(三)社会事务福利股。(2人)

宣传贯彻国家婚姻管理、未成年人保护、老年人福利、慈善管理、社会救助、殡葬管理的政策法规并组织实施;负责全县婚姻登记和殡葬管理工作;指导婚姻和殡葬习俗改革;负责孤儿收养申报工作;负责全县经营性公墓的审核与报批工作;拟定并组织实施全县社会福利事业发展规划,指导福利设施建设和福利机构的服务管理工作;负责全县民办养老机构管理工作;负责社会福利资金资助项目的申报和管理工作;指导全县福利彩票发行和福彩公益金的管理和使用;负责城镇特困供养对象、精神病人、孤残儿、弃婴儿入福利院和疗养院的审批工作;负责老年人、特困供养人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊困难群体权益保障工作;指导生活无着落人员救助管理工作;负责社会团体、民办非企业单位登记管理和监察的工作;承担对非法民间组织的执法监察;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。负责城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困供养、敬老院建设管理、高龄老人生活津贴发放、困难残疾人与重度残疾人补贴发放和临时救助工作,负责受理公众有关城乡低保的咨询、举报、投诉与行政复议工作,负责全县居民家庭经济状况核对工作。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:富裕县民政局机关;事业单位3个,分别是富裕县救助站、富裕县城乡居民最低生活保障服务中心、富裕县殡仪馆。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度富裕县民政局收支总预算3999.75万元,比上年预算数减少4336.64万元。收入包括:一般公共预算收入3999.75万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出3958.74万元、医疗卫生和计划生育支出19.04万元、住房保障支出21.97万元。按照综合预算的原则,富裕县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算3999.75万元,比上年预算数减少4336.64万元。其中:一般公共预算收入3999.75万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算3999.75万元,比上年减少4336.64万元。其中:基本支出378.07万元,占9.5%;项目支出3621.68万元,占91.5%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算3999.75万元,比上年减少4336.64万元。收入包括:一般公共预算收入3999.75万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出3958.74万元、医疗卫生和计划生育支出19.04万元、住房保障支出21.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度富裕县民政局一般公共预算支出3999.75万元,比上年减少4336.64万元。其中:

12080201行政运行2020年预算数为266.98万元,比上年预算数增加142.6万元,增长114.7%

22080202一般行政管理事务2020年预算数为13.79万元,比上年预算数增加11.29万元,增长451.6%

32080299其他民政管理事务2020年预算数为494.93万元,比上年预算数减少434.51万元,下降47%

42080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为26.13万元,比上年预算数减少0.55万元,下降2.1%

52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为29.3万元,比上年预算数减少16.51万元,下降36

62080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为14.65万元,比上年预算数增加14.65

72081001儿童福利支出2020年预算数为20.16万元,比上年预算数减少8.32万元,下降29.2%

82081002老年福利支出2020年预算数为678万元,比上年预算数减少1556.51万元,下降69.7%

92081004殡葬支出2020年预算数为124.8万元,比上年预算数减少462.02万元,下降78.7%

102081107残疾人生活和护理补贴支出2020年预算数为1224万元,比上年预算数减少192万元,下降13.6%

112081901城市最低生活保障支出2020年预算数为370万元,比上年预算数增加170万元,增长85%

122081902农村最低生活保障支出2020年预算数为600万元,比上年预算数增加60万元,增长11.1%

132082001临时救助支出2020年预算数为42万元,比上年预算数减少91万元,下降68.4%

142082002流浪乞讨人员救助支出2020年预算数为26万元,与上年持平;

152082101城市特困人员救助供养支出2020年预算数为3万元,比上年预算数减少255万元,下降98.8%

162082102农村特困人员救助供养支出2020年预算数为25万元,比上年预算数减少475万元,下降95%

172101101行政单位医疗支出2020年预算数为18.67万元,比上年预算数增加8.55万元,增长84.5%

182101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.37万元,比上年预算数增加0.37万元;

192210201住房公积金支出2020年预算数为21.97万元,比上年预算数增加2.34万元,增长11.9%

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度富裕县民政局一般公共预算基本支出378.07万元,其中:

1、工资福利支出307.98万元,主要包括:基本工资183.11万元、奖金15.26万元、大额医疗保险0.5万元、基本医疗保险18.17万元、工伤保险0.37万元、机关事业养老保险29.3万元、住房公积金21.97万元、取暖补贴14.32万元、职业年金14.65万元、其他工资福利支出10.33万元。

2、按定额管理的商品服务支出42.67万元,主要包括:办公费6.71万元、印刷费2万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、电话费1.5万元、取暖费8.71万元、差旅费6.6万元、维修()1.5万元、培训费0万元、公务接待费0.41万元、劳务费0万元、工会经费3.66万元、福利费4.58万元、公务交通补贴0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费4万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出27.42万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出26.13万元、生活补助0.69万元、其他对个人和家庭补助支出0.6万元。

七、“三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排3.41万元,比上年减少1.54万元。其中:其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行费3万元,比上年减少1.5万元;公务接待费0.41万元,比上年减少0.04万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县民政局2020年度机关运行经费预算安排42.67万元,比2019年减少16.37万元,下降27.7%。主要原因是:一是下属单位减少富裕县老龄委,二是本年压缩了运行经费。其中:办公费6.71万元、印刷费2万元、电话费1.5万元、取暖费8.71万元、差旅费6.6万元、维修()1.5万元、公务接待费0.41万元、工会经费3.66万元、福利费4.58万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费4万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额1038.52万元,其中:政府采购货物支出1023.52万元、政府采购服务支出15万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出:反映机关和参公失业单位购买商品和服务的各类支出,不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(五)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(六)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

(七)支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(十一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

(十二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十三)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(十六)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十七)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十八)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十九)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二十二)儿童福利(项):反映对儿童提供服务方面的支出。

(二十三)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(二十四)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

(二十五)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(二十六)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

(二十七)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

(二十八)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十九)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(三十)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

(三十一)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋2646.45平方米,其中:办公用房1108.05平方米,业务用房378.17平方米,其他用房1160.23平方米。共有车辆7台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车2台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车5辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县民政局2020年度实行绩效目标管理项目24个,涉及预算金额3621.68万元。具体情况详见预算公开表格。

 

富裕县民政局2020年部门预算公开表格.rar

富裕县民政局2020年部门预算批复.doc