富裕县人民政府办公室2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-16信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责(三定方案)

(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府领导同志重要活动的组织安排。

(二)负责县政府和县政府办公室的公文处理工作,配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核,草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文,指导全县政府机关公文处理工作。

(三)负责研究县政府工作部门和各乡(镇)政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见,报县政府领导同志审批。根据领导同志要求对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(四)负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

(五)负责人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(六)负责为县政府领导同志提供决策参考信息。负责围绕县政府重点工作和县政府领导的批示,组织有关调查研究,及时综合、掌握和反映重要情况。

(七)负责全县政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。

(八)负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(九)负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责, 县政府办公室设下列内设机构:

(一)综合股。负责县政府各种会议材料及公文的组织、起草工作;负责以县政府及县政府办公室名义发文、代拟稿的审核;负责政务信息的搜集、整理、上传下达以及调研材料的撰写工作;负责县政府各部门、各乡镇、各单位综合材料的业务指导工作。

(二)文秘股。负责上级来文的收发、传递和县政府及县政府办公室分发;负责机要文件、内容资料和县政府及县政府公室的印信管理;负责各种文件、文字材料的印发、印刷;负责政府各部门、乡镇政府公文处理的业务指导,负责县政府办公室的档案管理及保密工作。

(三)督办室(县委外事工作委员会办公室)。负责县政府重要工作部署、会议决定、有关文件精神、上级机关和有关领导批示、指示贯彻落实情况的督促检查;负责与人大、政协的日常联系,综合协调办理人大代表建议、政协委员提案;承担县委外事工作委员会办公室日常工作。

(四)人事财务股。负责办公室财务预、决算及日常的收支管理工作;负责办公室人事、信息管理工作。

人员构成:县政府办公室行政编制25名(不含两委人员编制,含县政府领导单列编制7名,县委外事工作委员会办公室编制2名)。设主任1名,副主任2名;内设机构股级领导职数4职。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:政府办公室机关1个;所属事业单位2个:富裕县经济研究中心富裕县机关事务保障服务中心。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算1397.02万元,比上年预算数增加871.13万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算1397.02万元,比上年预算数增加871.13万元。其中:一般公共预算收入1397.02万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算1397.02万元,比去年增加871.13万元。其中:基本支出841.80万元,占60.26%;项目支出555.22万元,占39.74%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算1397.02万元,比上年预算数增加871.13万元。其中:一般公共预算收入1397.02万元。

2020年度部门支出预算1397.02万元,比去年增加871.13万元。其中:基本支出841.80万元;项目支出555.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度部门支出预算1397.02万元,比去年增加871.13万元。其中:基本支出841.80万元;项目支出555.22万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出1397.02万元,其中:

1、工资福利支出554.35万元,主要包括:基本工资223.56万元、奖金18.63万元、大额医疗保险0.52万元、基本医疗保险21.11万元、工伤保险0.44万元、机关事业养老保险35.78万元、住房公积金26.82万元、取暖费16.15万元、职业年金17.88万元、其它工资福利支出193.46万元。

2、按定额管理的商品服务支出254.37万元,主要包括:办公费17.39万元、印刷费3.16万元、咨询费0.05万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.00万元、取暖费155.77万元、差旅费12.40万元、维修费2.60万元、租赁费0.31万元、会议费0.50万元、培训费0万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.20万元、工会经费4.47万元、福利费5.59万元、公务交通补贴0万元、其他交通费(车改专、定项交通费)48.00万元。

3、对个人和家庭补助支出33.08万元,主要包括:主要包括离休人员公用经费和退休人员公用经费32.48万元、其他对个人和家庭的补助经费0.60万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.91万元,比上年减少1.47万元。其中:公务接待费0.91万元,比上年增加0.03万元,主要原因是项目减少。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020年富裕县政府机关运行经费预算安排254.37万元,比2019年增加165.37万元,增加185.81%。主要原因是2020年核定经费人数增加。其中,办公费17.39万元、印刷费3.16万元、咨询费0.05万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.00万元、取暖费155.77万元、差旅费12.40万元、维修费2.60万元、租赁费0.31万元、会议费0.50万元、培训费0万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.20万元、工会经费4.47万元、福利费5.59万元、公务交通补贴0万元、其他交通费48万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

十一、名词解释   

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,政府包括资产总额94.93万元,负债总额0万元,国有资产总额0万元,固定资产总额9493万元,其中:房屋及构筑物0平方米,价值0万元,车辆 1台,价值 20.20万元,其他通用设备55.65万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具19.08万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020 年度实行绩效目标管理项目0个元。

 2020年预算公开批复--政府办.doc

2020年部门预算公开表格--政府办公室.xls