政协富裕县委员会机关2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、富裕县政协的主要职责

(一)、负责组织实施政协章程规定的任务,履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职能。

(二)、组织实施县政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议、决定。

(三)、负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的会务工作。

(四)、负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨和编撰文史资料等活动的服务和具体组织工作。   

(五)、负责收集整理和委员会提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

(六)、研究统一战线和人民政协的理论政策、总结政协委(组)和委员工作的经验,负责县政协的对内、外的宣传工作。

(七)、负责对政协委(组)和委员的工作指导。

(八)、负责县政协机关的行政事务管理及离退休干部的管理。

(九)、负责职权范围内的人事任免工作。

二、机构设置及人员情况

县政协机关设综合办公室、经济委员会、社会法制学宣委员会、提案委员会三个专门委员会。

政协富裕县委员会机关行政编制9名,工勤人员2名。

领导职数:主席1名,副主席3名(含不驻会主席2名),综合办公机构和专门委员会主任4名。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2020年部门预算的编制范围为富裕县政协本部门收支。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算309.76万元,比上年预算数增加40.44万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算309.76万元,比上年预算数增加40.44万元。其中:一般公共预算收入309.76万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算309.76万元,比去年增加40.44万元。其中:基本支出278.54万元,占89.92%;项目支出31.22万元,占10.02%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算309.76万元,比上年预算数增加40.44万元。其中:一般公共预算收入309.76万元。

2020年度部门支出预算309.76万元,比去年增加40.44万元。其中:基本支出278.54万元;项目支出31.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度部门支出预算309.76万元,比去年增加40.44万元。其中:基本支出278.54万元;项目支出31.22万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出309.76万元,其中:

1、工资福利支出207.26万元,主要包括:基本工资126.91万元、奖金10.58万元、大额医疗保险0.34万元、基本医疗保险12.71万元、工伤保险0.25万元、机关事业养老保险20.3万元、住房公积金15.22万元、取暖费10.79万元、职业年金10.16万元、其它工资福利支出0万元。

2、按定额管理的商品服务支出51.08万元,主要包括:办公费16.7万元、印刷费5万元、手续费3万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费5万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.66万元、劳务费0万元、工会经费2.54万元、福利费3.18万元、公务交通补贴0万元、专用交通费15万元。

3、对个人和家庭补助支出20.20万元,主要包括:主要包括退休费19.60万元、其他对个人和家庭的补助经费0.6万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.66万元,比上年增加0.25万元。其中:公务接待费0.66万元,比上年增加0.25万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020年富裕县政协机关运行经费预算安排51.08万元,比2019年减少2.25万元,减少4.21%。主要原因是2020年核定经费人数减少。其中,办公费16.7万元、印刷费5万元、手续费3万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费5万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.66万元、劳务费0万元、工会经费2.54万元、福利费3.18万元、公务交通补贴0万元、专用交通费15万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额0万元。

十一、名词解释   

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,政协包括资产总额21.56万元,负债总额0万元,国有资产总额0万元,固定资产总额21.56万元,其中:房屋及构筑物0平方米,价值0万元,车辆 0台,价值 0万元,其他通用设备16.96万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具4.6万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020 年度实行绩效目标管理项目2个,涉及预算金额31.22万元。具体是委员活动经费13.36万元、政协十二届四次会议经费17.86万元。

2020年预算公开批复-政协.doc

2020年部门预算公开表格--政协.xls