富裕县文体广电和旅游局2020年部门预算及有关情况说

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局教科文股点击次数:

富裕县文体广电和旅游局

2020年部门预算及有关情况说明

目录

第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

 

第二章部门概况

(草案)

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发<富裕县机构改革方案>的通知》(厅字〔2019〕40号),制定本规定。

第二条 富裕县文体广电和旅游局是县政府工作部门,为正科级。

第三条 县文体广电旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)推进文化强县、体育强县、旅游强县建设,推进全县文化、广播电视和旅游融合发展,推进全县文化、体育、广播电视和旅游领域的体制机制改革。

(二)负责全县文化、文物、体育、广播电视和旅游事业管理实施细则和管理办法的制订和组织实施;规划、管理全县公共文化、体育、广播电视、旅游设施及建设。

(三)管理全县性重大文化活动和艺术演出活动;指导县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象宣传,促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广,制定全县旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,指导乡镇、村(居)文化建设,推进城乡文化艺术普及工作。管理县公共图书馆、文化馆,指导其业务建设。

(五)负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系、广播电视领域公共服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展,推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化产业、体育产业、广播电视产业、旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、体育产业、广播电视产业、旅游产业发展。

(九)指导全县文化、体育和旅游市场发展,依法规范文化、体育和旅游市场,加强行业监管,推进全县文化、体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化市场综合行政执法工作,组织查处全县的文化、文物、体育、广播电视和旅游等市场违法行为,督办督查大案要案,维护市场秩序。

(十)负责拟订全县文物保护计划,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,指导全县文物保护、利用、宣传工作,负责全县文化遗产申报、监管工作。指导、监督和管理全县文物、博物馆业务工作,组织审核辖区国家及省级文物保护单位的申报,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与协作。

(十一)负责文化、体育、广播电视、旅游类社会团体登记、变更、注销前审核。指导相关行业协会工作。

(十二)组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作。

(十三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作。

(十四)统筹规划竞技体育的发展,指导全县体育运动项目的设置与布局;组织全县综合性体育竞赛,组织参加省、市重大体育比赛。

(十五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作,组织开展反兴奋剂工作。

(十六)负责体育外事工作,开展体育合作交流工作。

(十七)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可。

(十八)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十九)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(二十)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(二十一)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(二十二)负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

(二十三)指导全县文化、文物、体育、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设;编制文化、文物、体育、广播电视、网络视听和旅游事业专业队伍建设规划并组织实施。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十五)与市场监督管理局职责分工。有关著作权管理工作,按照党中央、国务院关于版权管理职能的规定分工执行。

第四条 县文体广电旅游局设下列内设机构:

(一)办公室。负责秘书事务等机关政务工作以及机关财务、资产管理等行政事务;负责机关综合协调、督查督办工作;负责人事、工资管理工作;指导全县文化体育广电旅游信息网络的建设及管理;参与起草全局综合性文件;负责全县文化体育广电旅游调研信息工作。

(二)文化体育股。指导、管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导乡镇、村(居)文化建设,推进城乡文化艺术普及工作。负责全县公共文化事业发展。管理全县性重大文化活动和艺术演出活动。指导县重点文化设施建设。负责拟订全县文物保护计划,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,指导全县文物保护、利用、宣传工作,负责全县文化遗产申报、监管工作。统筹规划群众体育发展,组织实施全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。组织参加省、市举办的体育竞赛,负责全县性体育竞赛组织工作。负责体育外事工作,开展体育合作交流工作。

(三)广电旅游股。贯彻执行《广播电视管理条例》及其它广电行业法规,指导新闻中心和网络公司业务工作;负责全县旅游整体形象宣传;研究拟定全县旅游业中长期发展规划、年度发展计划及总结;指导旅游中心业务工作。

第五条 富裕县文体广电和旅游局行政编制10名(不含两委人员编制)。设局长1名,副局长2名;内设机构股级领导职数3职。

第六条 富裕县文体广电和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月24日起施行。

三、人员构成。

1、按供养形式分:共有财政供养人员122人 ,其中:在职61人 离退休 61人;

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:文体广电和旅游局机关1个;所属事业单位八个:黑龙江省龙江剧院富裕分院、齐齐哈尔市富裕县博物馆、齐齐哈尔市富裕县旅游服务中心、齐齐哈尔市富裕县体育训练管理中心、齐齐哈尔市富裕县图书馆、齐齐哈尔市富裕县文化馆、齐齐哈尔市富裕县文化市场综合执法大队、齐齐哈尔市富裕县文化信息资源共享工程管理中心。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算1130.27万元,比上年预算数减少777.43万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金;支出包括:一般公共服务支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算1130.27万元,比上年预算数减少777.43万元。其中:一般公共预算收入1060.27万元,占93.81%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算1130.27万元,比去年减少777.43万元。其中:基本支出940.23万元,占83.19%;项目支出190.04万元,占16.81%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算1130.27万元,比上年预算数减少777.43万元。其中:一般公共预算收入1060.27万元。

2020年度部门支出预算1130.27万元,比去年减少777.43万元。其中:基本支出940.23万元;项目支出190.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度部门支出预算1060.27万元,比去年减少747.43万元。其中:基本支出940.23万元;项目支出120.04万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出1060.27万元,其中:

1、工资福利支出795.72万元,主要包括:基本工资469.65万元、奖金39.14万元、大额医疗保险0.97万元、基本医疗保险38.53、工伤保险0.94万元、机关事业养老保险75.14万元、住房公积金45.05万元、取暖费33.73万元、职业年金37.57万元、其它工资福利支出55万元。

2、按定额管理的商品服务支出98.16万元,主要包括:办公费17.95万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.9万元、邮电费0.008万元、电话费0.1万元、取暖费41.93万元、差旅费6.89万元、维修费2.8万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.5万元、工会经费7.5万元、福利费9.39万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费(车改专、定项交通费)3万元。

3、对个人和家庭补助支出46.35万元,主要包括:主要包括退休费46.35万元。

4、按项目管理的商品和服务支出120.04万元。主要包括:办公费50万元、印刷费5.04万元、水费1万元、电费20万元、差旅费5万元、维修(护)费15万元、专用材料费19万元、其他交通费用5万元.

七、 “三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5.19万元,比上年减少0.34万元。其中:公务接待费0.69万元,比上年减少0.34万元,主要原因是压缩收支预算,公务接待费用减少。

八、政府性基金预算支出说明

政府性基金预算拨款安排支出70万元。主要包括:办公费44万元、印刷3万元、差旅费6万元、维修(护)费3万元、专用材料费2万元、劳务费8万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出1万元。

九、机关运行经费支出情况说明

 机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020年富裕县文体广电和旅游局机关运行经费预算安排98.16万元,比2018年减少42.15万元,减少30.04%。主要原因是2020年预算中减少1个单位-齐齐哈尔市富裕县广播电视局。其中:办公费17.95万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.9万元、邮电费0.008万元、电话费0.1万元、取暖费41.93万元、差旅费6.89万元、维修费2.8万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.5万元、工会经费7.5万元、福利费9.39万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费(车改专、定项交通费)3万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额228万元,其中:政府采购货物支出163 万元、工程类支出65万元。

十一、名词解释   

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,文体广电和旅游局共有房屋12405.88平方米,其中:办公用房12405.88平方米。文体广电和旅游局包括资产总额2532.48万元,国有资产总额2514.44万元,固定资产总额2514.44万元,其中:房屋及构筑物12405.88平方米,价值2466.21万元,车辆4台,价值48.23万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020年度实行绩效目标管理项目14个,涉及预算金额190.04万元。具体是体彩公益金项目70万元、文化站免费开放资金(地方匹配)25万元、全民健身活动中心、文体综合馆及北馆日常费用20万元、富裕县文化信息资源共享工程服务中心依托文化共享工程开展公共数字文化资源宣传服务推广2万元、富裕县文化馆文化馆参加组织省、市、县各种比赛、展览等活动经费10万元、文化馆免费开放活动经费10万元、文联日常办公经费1.5万元、文联13个协会日常办公经费和各项活动经费26万元、富裕县旅游服务中心项目推进经费1万元、对外宣传营销县内旅游产品推介等3万元、学习经费1万元、富裕县图书馆图书馆新增藏量(图书)购置费10万元、图书馆免费开放匹配资金10万元、文物监察员劳务费等0.54万元。

2020年部门预算批复(文体局).doc

2020年部门预算公开表格模板(富裕县文体广电和旅游局).xls