富裕县宣传部2018年部门预算及有关情况说明

发布时间:2018-01-29信息来源:富裕县宣传部 编辑:财政局点击次数:

第一部分 富裕宣传部基本情况说明
一、主要职责
(一)负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;做好全县党员教育工作,指导全甚基层党校开展活动。
(二)负责全县宣传工作,引导社会舆论,掌握舆情和社会各阶层人员的恩想动态;负责全民国防教育工作。
(三)负责把握正确的舆论导向;指导新闻宣传工作,对县广播电视事业和 《 富裕报 》 编辑部实施方针政策方面的领导  
(四)负责规划、部署全县思想政治工作任务,会同有关部门研究和改进全县的思想政治工作;领导县职工思想政治工作研究会;负责全县企事业单位思想政治工作人员专业职务评审申报工作
(五)负责全县社会主义精神文明建设工作,规划、部署、指导全县精神文明建设活动
(六) 负责指导、协调全具对外宣传工作;负责全县的通讯员队伍建设及通讯报道工作;负责全县党报党刊宣传发行工作。
(七)受县委委托,与县委组织部共成负责对新闻文化、出版等部门的领导干部进行考察、了解,提出任免意见,负责对全县各党委(直属总支)宣传委员的任免、调动提出意见;负责新减部门投级干部的任免和管理工作;指导新闻部门的领导班子和队伍建设。
(八)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化部门制定有关政策;负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理,并对新闻、文化部门在政治方向和方针政策方面实施领导
(九)完成县委交办的其它任务
二、机构设置
根据上述职责,县委宣传部设 3 组 2 室。
(一)办公室
负责有关综合协调工作,掌握工作动态,提供有关信息,起草重要文字综合材料;负责文秘、保密和行政后勤管理服务工作;与县委组织部有关组室共同负责考察、了解县直新闻部门的领导班子和干部队伍建设工作;管理县直新闻部门的股级干部;负责本机关的人事、劳资等方面工作
(二)学习室(县委学习室)
负责全县理论学习、理论宜传、理论研究的业务工作;承拒县委中心组理论学习规划、安排等具体工作;负责与有关理论部门的业务联系;负贵党员教育工作,宣传党员先进事迹和推广党员教育工作典型经脸;负责指导全县基层党校的建设工作
(三)宣传组(思想政治工作指导组)
负责指导全县社会宣传工作,宣传党的各项方针、欢策;开展国际国内形势任务教育;调查分析社会各阶层思想状况,掌握社会舆情;负责规划全县国防教育工作,推广国防教育工作典型经验;负责对全县文化艺术工作进行宏观指导,把握文艺宣传导向,指导全县文艺精品生产;负责宏观指导文化市场的管理;负责规划、部署全县思想政治工作;指导加强职工的思想教育;组织开展企业、农村、机关、学校思想政治工作的理论研究工作;总结宣传思想政治工作的典型经验;负责全县企事业单位思想政治工作人员专业职务评审工作
(四)通讯组(县委通讯组)
负责全县新闻舆论导向和通讯队伍建设方面的业务工作;负责与有关新闻单位的业务联系和上级新闻单位来富接待工作;统等规划全县对外宣传工作;检查指导对外宣传品的制作工作;对外宣传富裕;负责全县党报党刊宣传发行工作
(五)精神文明建设办公室
     负责规划、部署、指导全县精神文明建设活动;负责全县文明单位的考核、命名、管理等工作;负责省级、市级文明单位和文明城镇、文明村镇建设的考核、推荐、管理工作;负责军警民共建共育先进集体和先进个人的考核、命名、管理及向上推荐工作;负责精神文明建设活动的理论研究;负责组织并开展“三德’、“三观”和“三个主义”等教育活动
三、人员构成
人员编制:县委宣传部机关行政编制 11 名
领导职数:部长 1 名,副部长 2 名,科级非领导职务职数 2 名,内设机构领导职数 5。
  四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为富裕宣传部本部门收支。
           第二部分  2018年部门预算安排情况说明
   一、关于部门预算收支总表的说明。富裕县宣传部2018年收支总预算 292.63万元,比2017年收支总预算增支    57.81万元,增支主要原因人员工资增加经费增加。
二、关于部门收入总表的说明。富裕县宣传部为全额拨款预算单位,部门收入全部为财政拨款,2018年部门收入预算安排292.63万元。
三、关于部门支出总表的说明。富裕县宣传部部门支出总表按照功能分类到项,本表由基本支出和项目支出两部。主要用于以下方面:一般公共服务行政运行支出254.42万元,占86.94%;住房保障支出 6.91万元,占2.36 %;医疗卫生和计划生育支出4.85万元,占 1.66 %。同比上年增加支出 57.81万元,其中:行政运行增加29.13万元,原因是人员经费增加、机关运行经费增加。住房保障支出增加1.71万元,原因是人员工资增加。医疗卫生与计划生育支出增加0.52,原因是人员工资增加。
四、财政拨款收支总表说明富裕县宣传部为全额拨款的预算单位,财政拨款收支总表与部门收支总表(表一)一致。
五、关于一般公共预算支出表的说明。富裕县宣传部为全额拨款的预算单位,一般公共预算支出表与部门支出总表(表三)一致。
六、关于部门一般公共预算基本支出表的说明。本表按照部门经济分类编制。部门经济分类到款级科目。富裕县宣传部2018年财政拨款预算数 292.63万元,比2017年预算增支57.81万元,其中:
工资福利支出预算安排 95.40万元,比2017年增加 20万元,增支原因主要是:住房公积金2018年在工资福利支出中核算,2017年在对个人和家庭补助核算;增加了人员支出。
对个人和家庭补助支出预算安排 26.85万元,比2017年减少7.73 万元,减支原因主要是:该科目下住房公积金及取暖补贴变化。其中:退休费安排26.45万元,比2017年增支 3.27万元;其他对个人和家庭补助支出安排 0.40万元,比2017年减支 2万元。住房公积金和取暖补贴2017年核算9万元,2018年在工资福利支出核算。对个人和家庭补助支出总减少7.73万元
按定额管理的商品和服务支出预算安排27.34万元,比2017年增加0.5万元,增支原因主要是:经费增加。其中:办公费安排 1.58万元,比2017年0.22万元;印刷费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;咨询费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;手续费安排  0万元 ,比2017年增支0 万元;水费安排 0.11万元,比2017年增支 0万元;电费安排0.22万元,比2017年增支 0万元;邮电费安排 0.10万元,比2017年增支 0万元;取暖费安排0万元,比2017年增支0万元;物业管理费安排 0万元,比2017年增支 0万元;差旅费安排8.46万元,比2017年减支 0.04万元;因公出国费用安排 0万元,比2017年增支 0万元;维修(护)费安排 0万元,比2017年增支 0万元;租赁费安排 0万元,比2017年增支0 万元;会议费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;培训费安排0.86万元,比2017年增支 0.08万元;公务接待费安排0.22万元,比2017年增支0.22 万元;专用材料费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;被装购置费安排 0万元,比2017年增支 0万元;专用燃料费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;劳务费安排 0万元,比2017年增支0 万元;委托业务费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;工会经费安排1.15万元,比2017年增支0.15万元;福利费安排1.44万元,比2017年增支0.14万元;公务用车运行维护费安排 0 万元,比2017年5万元;公务交通补贴7.97万元,比2017年增支7.97万元;其他交通费安排5 万元,比2017年2.8 万元;税金及附加费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他商品服务支出安排 0 万元,比2017年增支0 万元。
按项目管理的商品服务支出预算安排  143.04万元,比2017年增加45.04万元,增支原因主要是:增加培训费及办公经费。其中:办公费安排140.04万元,比2017年增支 44.04万元;印刷费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;咨询费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;手续费安排  0万元 ,比2017年增支0 万元;水费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;电费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;邮电费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;取暖费安排0 万元,比2017年增支0 万元;物业管理费安排 0万元,比2017年增支 0万元;差旅费安排 0万元,比2017年增支 0万元;因公出国费用安排 0万元,比2017年增支 0万元;维修(护)费安排 0万元,比2017年增支 0万元;租赁费安排 0万元,比2017年增支0 万元;会议费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;培训费安排3万元,比2017年增支 1万元;公务接待费安排0  万元,比2017年增支0 万元;专用材料费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;被装购置费安排 0万元,比2017年增支 0万元;专用燃料费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;劳务费安排 0万元,比2017年增支0 万元;委托业务费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;工会经费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;福利费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;公务用车运行维护费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他交通费安排0 万元,比2017年增支0 万元;税金及附加费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他商品服务支出安排 0万元,比2017年增支0万元。
七、政府一般公共预算经济分类支出表。本表按照政府经济分类科目进行编制。政府经济分类到款级科目。富裕县财政局2018年财政拨款预算数292.63万元,比2017年预算增支57.81万元,其中:
机关工资福利支出预算安排 95.4万元,比2017年增加 20万元,增支原因主要是:人员经费增加。
机关商品和服务支出预算安排170.38 万元,比2017年增加 46.2万元,增支原因主要是:增加经费。
机关资本性支出(一)预算安排0万元,比2017年增加 0 万元.
机关资本性支出(二)预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对事业单位经常性补助支出预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对事业单位资本性补助预算安排 0万元,比2017年增加 0 万元。
对企业补助预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对企业资本性支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对个人和家庭补助支出安排26.85万元,比2017年减少7.73万元,减支原因主要是:2017年住房公积金科目在对个人和家庭补助支出中核算,而2018年改在工资福利支出科目中核算。
对社会保障基金补助支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
债务利息费用支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
债务还本支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
转移性支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
其他支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
八、关于政府性基金预算支出明细表的说明。政府性基金预算表按照功能分类到项编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8:《政府性基金预算支出明细表》无数据。
九、关于部门政府性基金经济分类支出表。政府性基金预算表按照经济分类到款编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《部门政府性基金经济分类支出明细表》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。2018年“三公”经费可提取使用预算0.22万元。其中:因公出国(境)经费不安排;公务接待费 0.22万元,主要用于各类公务接待等支出;公务用车购置和运行费 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元。主要用于单位公务车的保险、维修维护、购油等车辆常规运行费用;本年安排的三公经费比上年减少4.98万元,减少的原因是公务用车运行维护费减少
十一、关于政府采购情况表的说明。我单位2018年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2018年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2018年共计安排政府采购预算资金 8.5万元。其中:经费拨款用于政府采购支出8.5万元,采购品目名称为计算机设备、家用用具、印刷服务;事业单位经营收入用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;其他自有资金用于政府采购支出 0万元,采购品目名称为无。
十二、关于国有资产占有使用情况的说明。本表所填列数据为富裕县宣传部2018年初国有资产占有使用情况,包括资产总额83.05万元,负债总额12.25万元,国有资产总额70.80万元,固定资产总额10.03万元,其中:房屋及构筑物0平方米,价值 0万元,车辆 0台,价值 0万元,其他通用设备10.03万元,专用设备 0万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具 0万元;2017年当年新增资产总额 0万元,处置资产总额0万元,调拨资产总额0万元。
十三、关于公务用车及大型设备占有使用情况的说明。本表逐项填列富裕县宣传部2018年初公务用车及单价50万元以上的大型设备的具体情况,包括资产名称、原值、型号、车牌号、登记日期及使用情况。
十四、关于预算绩效目标表情况说明。我单位2018年县级项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十五、 关于机关运行经费情况说明。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2018富裕县宣传部机关运行经费预算安排 170.38万元,比2017年增加 46.2万元,增长 37.37%。主要原因是2018年增加经费 。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政事务:反映财政事务方面的支出。
三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。
五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。
 
 
我单位部门预算公开接受社会监督,咨询电话:  3139196   联系人:姜蔺蔺、于雨鑫

富裕县 【宣传部】2018年部门预算公开表格.xls

宣传部2018年部门预算批复.doc