2018年度富裕县救助管理站部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:


 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章2018年度部门决算报表

见附表2018年度富裕县救助管理站部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国务院《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》 和民政部《城市流浪乞讨人员收容遣送办法实施细则》及有关规定。

2、负责对在我县辖区内规定被收容人员的审查、管理和教育。

3、负责对在我县辖区内规定被收容人员的转送、工作

4、负责上级对口站转送的被收容人员的接收和安置工作。

5、负责救济在我县辖区内按规定被收容的流浪乞讨人员、无家可归人员,救助找不到家的呆傻人员、聋哑和精神病患者。

6、协助对公安机关负责的影响社会治安管理的流浪人员的收容工作。

7、承办县政府交办的其它工作。

    二、机构设置及人员情况

2018年末,救助管理站编制数4人,年末实4人,离退休0人;救助管理站不内设机构;

    三、部门决算编报范围

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入53.74万元,其中财政拨款收入53.74万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出53.74万元,其中,基本支出53.74万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额53.74万元,与2017年相比持平。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算53.74万元。与年初预算相比减少14.8万元,下降22%,主要原因是人员调整,压缩开支。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出53.74万元,比年初预算减少14.8万元,原因是人员调整,压缩开支,其中,社会保障和就业支出47.24万元,占比为87.9%;医疗卫生与计划生育支出3.07万元,占比为5.7%;住房保障支出3.42万元,占比为6.4%。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53.74万元,比年初预算减少14.8万元。其中工资福利支出48.11万元,占比为89.5%;对个人和家庭补助支出0.63万元,占比为1.1%;按定额管理的商品服务支出5万元,占比为9.4%。

(1)、工资福利支出48.74万元,主要包括:基本工资12.6万元、津贴补贴27.89万元、奖金0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.81、职工基本医疗保险缴费3.07万元、住房公积金3.42万元。

(2)、对个人和家庭补助支出0.63万元,主要包括:退休费0.63万元。

2)、按定额管理的商品服务支出5万元,主要包括:办公费0.32万元、印刷费0.07万元、水费0.01万元、电费0.87万元、邮电费0.44万元、差旅费0.36万元、工会会费0.51万元、福利费0.65万元、公务用车维护费1.43万元、其它交通费0.34万元。

    3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计1.43万元,比年初预算数减少0.07万元,原因为未发生公务接待费用。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0.07万元,完成预算的95.3%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2018年度本部门“三公”经费支出合计1.43万元,比2017年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费1.43万元,减少(增加)0万元;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元。

2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0人次;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)0台;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0人次。

四、事业运行经费支出情况说明

救助管理站2018年度事业运行经费支出5万元,与2017年持平。主要包括:办公费0.32万元、印刷费0.07万元、水费0.01万元、电费0.87万元、邮电费0.44万元、差旅费0.36万元、工会会费0.51万元、福利费0.65万元、公务用车维护费1.43万元、其它交通费0.34万元。

五、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我单位2018年达到政府采购标准的支出为0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车1辆,其他用车主要是用于低保入户调查;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套),其他资产0万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。