2017年度富裕县人大常务委员会部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行。

(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四)选举本级人民代表大会常务委员会的成人员。

(五)选举本级人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批复。

(六)选举上一级人民代表大会代表;

(七)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

(八)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

(九)改变或撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

(十)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众

集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财科,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

(十二)保护各种经济组织的合法权益;

(十三)保护少数民族的权利;

(十四)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

人大工作机构设4个工作机构,其级别与同级党政工作部门级别相同。

1、综合办公室

承担代表大会、常委会、主任会议和常委会党组会议的会务工作,负责县人大常委会文书、档案、保密、催办、文印管理工作;负责对外接待工作,办理具体有关事务;负责县人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话的起草,负责调查综合、理论研究和拟定县人大常委会年度工作要点;负责机关党务、人事、劳动工资和离退休人员的统一管理工作;负责本行政区域内的群众来信来访和上级人大常委会信访工作部门交办的信访案件;办理领导交办的其它事宜。

2、人事代表办

负责县人大常委会和县政府、法院、检察院提请人事任免的各项具体工作;负责县人大及其常委会选举、任免干部述职评议的组织落实工作;负责动员和组织人县各级人大代表为振兴县域经济、促进社会发展的各项活动;负责联系各级人大代表和代表“三查(察)”活动的具体事基;负责代表议案、建议、批评、意见的征集、整理、转交和催办处理的各项工作;负责县乡换届选举的具体检查、监督和指导工作;负责乡镇人大工作的具体指导。

3、财经办

负责县人代会、常委会听取并审议计划、预决算及审计报告、审查报告的起草、意见反馈等具体工作;负责上级人大交办的有关法律、法规草案征求意见的具体工作;负责财经口的有关法律监督;负责财经法律、法规检查的具体承办工作;负责常委会对财经工作议题、重大事项、重大问题的调查研究工作。

4、法制科教办

负责对政法及科教文卫等部门实施法律和工作监督;负责有关议题的调查研究工作;负责接待处理群众的控告、申诉案件的具体工作;负责对重大事项和重大问题的调查研究;负责法律、法规的执法检查的具体工作;负责上级人大交办的有关法律、法规草案征求意见的具体工作。

三、人员构成

富裕县人大常委会机关行政编制16名, 离退休干部28名,工勤人员2名。

领导职数:主任1名,副主任4名,人大工作机构设主任4名。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额464.57万元,与2016年相比,增加7.65万元,增加1.68%;2017年度部门决算支出总额473.13万元,与2016年相比,增加16.22万元,增加3.55%,原因是2017年收入增加是人员经费有所调整增加;支出增加的原因是上年度有应付未付的款项在今年支出及今年人员经费调整,所以支出增加。

(一)2017年度本年收入464.57万元,其中:一般预算财政拨款464.57万元,占100%;政府性基金财政拨款0万元,占0%;事业收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结余31.53万元。

(四)2017年本年支出473.13万元。

按照支出性质分类:基本支出455.27万元,占96.23%;项目支出17.86万元,占3.77%。

(五)2017年年末结转和结余22.97万元。年末基本支出结转和结余14.97万元,占65.17%;年末项目支出结转和结余8万元,占34.83%。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入464.57万元,年初结转和结余29.15万元,本年支出473.13万元,年末结转和结余20.59万元。与2016年相比,财政拨款收入增加7.65万元,增加1.67%,支出增加16.21万元,增加3.55%,主要原因是财政拨款增加一是人员调资,二是目标考核奖励增加;支出增加一是人员经费支出增加,二是有上年应支未支在本年支出的。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为423.01万元,支出决算数为473.13万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加50.12万元,增长11.85%。主要原因是人员经费调整和项目经费追加。   

按照支出性质分类:基本支出455.27万元,占96.23%;项目支出17.86万元,占3.77%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出444.2万元;医疗卫生与计划生育13.93万元;住房保障支出13.74万元;农林水(扶贫)支出1.27万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出455.27万元,其中:人员经费376.22万元,包括基本工资94.47万元、津贴补贴46.3万元、奖金15.14万元、其他社会保障缴费13.93万元、退休费174.05万元、奖励金6.18万元、住房公积金13.74万元、采暖补贴11.79万元;公用经费79.05万元,包括办公费11.54万元、印刷费2.05万元、邮电费4.48万元、差旅费11.07万元、会议费3.16万元、培训费2.56万元、劳务费0.65万元、工会经费1.96万元、福利费4.14万元、其他交通费33.25万元。其它资本性支出4.20万元,其中办公设备购置4.20万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排15.6万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费15万元,公务接待费0.6万元。2017年度部门决算“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。2017年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0辆;公务接待 0批次,0人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少0.25万元,下降100%。一是因公出国(境)支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,与上年持平,原因是无出入境费。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,与上年持平,主要原因是无公务用车费。公务接待费支出0万元,与上年相比减少0.25万元,下降100%,主要原因是减少接待人次。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出79.05万元,比2016年增加49.14万元,增长164.28%。主要原因是2016年会议费及其它车辆运行费的资金列在项目支出里,2017年会议费及其它车辆运行费资金决算列在基本支出里。2017年度机关运行经费安排公用经费79.05万元,包括办公费11.54万元、印刷费2.05万元、邮电费4.48万元、差旅费11.07万元、会议费3.16万元、培训费2.56万元、劳务费0.65万元、工会经费1.96万元、福利费4.14万元、其他交通费33.25万元。办公设备购置4.20万元。

八、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我单位2017年达到政府采购标准的支出为0万元

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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