• 政  策
  • 政府信息
    公开指南
  • 政府信息
    公开制度
  • 法定主动
    公开内容
  • 政府信息
    公开年报
  • 依申请
    公开
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:富裕县财政局
  • 发文日期:2021-01-17
  • 名称:关于富裕县2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算(草案)的报告
  • 文号:
  • 关键字:
关于富裕县2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算(草案)的报告
2021-01-17 来源: 富裕县财政局 点击次数:

县十七届人大七次会议材料(**

 

关于富裕县2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算(草案)的报告

 

――2020年12月29日在富裕县第十七届

人民代表大会第七次会议上

 

富裕县财政局

 

各位代表:

受县政府委托,现将富裕县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)提请县第十七届人民代表大会第七次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2020年预算执行情况

公共财政预算收入预计完成3.75亿元,为调整后预算3.71亿元的101.1%,同比增长15.4%。公共财政预算财力预计完成34.1亿元,为调整后预算30.6亿元的111.4%,同比增长5.6%。公共财政预算支出预计完成29.8亿元,为调整后预算26.9亿元的110.8%,同比增长2.1%。收支相抵后,年末预计结余4.3亿元。

政府性基金预算收入预计完成0.65亿元,调整后预算0.64亿元的101.6%,同比下降68.1%。政府性基金财力预计完成2.89亿元,为调整后预算2.74亿元的105.5%,同比增长12%。政府性基金支出预计完成2.45亿元,为调整后预算2.72亿元的90.1%,同比增长43.3%。收支相抵后,年末预计结余0.44亿元

社会保险基金预算收入预计完成14.59亿元,同比增长18.3%。社会保险基金支出预计完成14.25亿元,同比增长14.1%。预计滚存结余4.04亿元。

地方政府债务余额预计13.21亿元,同比增长15.8%,债务总额未突破省下达17亿元限额。

以上数据为预计数,实际以年终决算数为准。

二、2020年主要工作完成情况

全县财税系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,牢记初心使命,在省委省政府、市委市政府和县委的坚强领导下,严格执行同级人大批准的预算,主动应对减收增支双重压力和疫情影响,开源节流、攻坚克难,有效防范化解各类风险,维护改革发展大局稳定,全力保障大项目建设,为全县经济社会发展提供了坚实保障。

(一)多措并举,全力以赴抓收入。2020年财政工作面临疫情以及政策性减收等多重影响,财政收入遇到了前所未有的困境。为实现全年一般预算收入目标,在确保税收收入及时征缴入库的基础上,全力征缴非税收入。一是加大国有资产资源盘活处置力度。通过清理回收陈欠,加强国有资产资源规范化管理与处置,开展砂石矿产资源清查拍卖等措施增收。二是加大罚没收入征缴力度。重点通过加大纪委监委、公安局、法院等部门执法力度,规范执法行为增收。三是深度挖潜扩源增收。通过强化国有企业和扶贫产业项目收益管理、组织企业捐赠收入及时入库等措施增收。

(二)统筹财力,全力保障民生支出。为实现“六保”“六稳”的总要求,在财政收支矛盾极其突出的情况下,优先保障民生支出,切实增强群众获得感和幸福感。一是在全市各县率先按5%比例兑现机关事业单位工作人员提租补贴。二是促进教育事业发展。全年预计投入教育3.27亿元,实现了只增不减目标。三是促进社会保障事业发展。统筹落实城乡居民医保财政补助资金,将基本医保财政补助标准提高至年人均550元以上,人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到74元,企业退休人员基本养老金、机关事业单位退休人员基本养老金人均提高5.5%,城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月增加5元,达到113元。四是促进文体事业发展投入免费开放资金,用于新时代文明实践中心、乡镇文化站、图书馆、文化馆、博物馆组织开展公益性群众文化活动等,满足广大群众对文化活动的需求。五是推进公共出行便利化。投入债券资金5,000万元,支持城乡公交一体化建设,百姓出行更加便利和实惠。

(三)落实政策,服务发展精准有效。一是全力支持百大项目建设。为益海嘉里兑付增值税留抵退税3,000万元,兑现益海嘉里优惠政策3,000万元,安排益海嘉里园区基础设施建设债券6,000万元,有力保障了大项目建设。二是落实抗疫期间援企稳岗政策。向上争取抗疫特别国债资金6,753万元,用于及时兑现疫情防控应急物资保供财政政策支持、援企稳岗补助和企业贷款贴息、新增生产设备投资额补助、以工代训补贴、房屋租金减免等疫情防控各项支持举措,同时还全面落实企业养老保险减免政策3975万元,切实降低企业生产成本,进一步减轻企业负担。三是持续加大财政涉农资金整合力度助力脱贫攻坚。统筹整合财政涉农资金3.33亿元,支持16个涉农项目建设。强化了项目资金监管和绩效评价工作,确保资金发挥最大效益。四是全力偿还中小企业账款。为打造诚信政府,我县在财力极其紧张的情况下,制定还款计划,自2019年以来累计偿还中小企业陈欠账款1.89亿元五是全面落实减税降费政策。积极落实防疫期间省政府出台的系列优惠政策,发挥税收职能作用,支持全县疫情防控和企业复产复工。

(四)深化改革,有效提升财政管理能力。一是全面实施预算绩效评价。县委县政府印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,对县级项目资金全部实施绩效管理,对40%以上预算部门实施整体绩效评价,切实加强资金监管,加大绩效评价结果运用,提升财政资金使用效益。二是全面推进预决算信息公开。除了涉密单位外,全县174个一二级单位公开率为100%。三是推进国有企业改革。制定出台了《富裕县国有企业改革实施方案》,有序推进了9户国有企业改革工作,注销“僵尸企业”47户。四是推进乡镇财政管理体制改革。制发了《富裕县乡镇财政管理体制改革实施方案(试行)》,有保有奖,激励先进、鞭策后进,进一步增强了乡镇发展后劲。

在取得成绩的同时,必须清醒地认识当前财税工作面临前所未有的严峻形势。一是全面落实国家疫情期间减税降费政策,降低企业成本的同时,使得财政收支矛盾日益突出;原有骨干企业经济指标下滑,短期内新税源实际贡献率不高,税收收入缺乏新的支撑点,公共财政预算收入增长空间有限;收入结构不够合理,非税收入占比偏大,导致一般公共预算收入不够稳定;三是提高民生保障标准、养老保险改革等刚性支出持续增长,医疗保险资金缺口较大,医药化工产业园等大项目建设资金需求较大,财政支出和保障压力加大;四是政府债务进入偿还高峰期,申请新债券的空间有限,偿债资金来源受限,支出压力不断增大,还需持续过“紧日子”。这些困难和问题都需在今后工作中加以克服和解决。

三、2021年全县财政预算(草案)

2021年,面临保基本、防风险、惠民生和促发展的挑战,全县财税部门将充分利用有利因素,积极应对不利影响,用足用好国家政策,争取上级支持,全力开源节流,努力实现预算收支平衡。全县预算拟做如下安排:

公共财政预算收入预期3.83亿元,同比增长2%。公共财政预算财力预计12.1亿元(省级提前告知数尚未下达,预算执行中按实际情况调整,下同)。公共财政预算支出预计安排12.1亿元。收支相抵,全年收支平衡。

政府性基金预算收入预期1.54亿元,政府性基金预算财力预计1.88亿元,政府性基金预算支出预计安排1.88亿元。收支相抵,全年收支平衡。

社保基金收入预期16.19亿元,社保基金支出预计安排15.82亿元,预计年末滚存结余4.32亿元。

四、2021年重点工作任务

全面落实国家各项宏观政策和重大决策部署,围绕县委中心工作,积极实施保基本、防风险、促发展、推改革各项财税措施,牢固树立过“紧日子”思想,持续加强财政财务管理,牢记初心和使命,勇于担当,攻坚克难,确保全年预算收支平衡。

(一)强化税费征管,确保收入计划完成。积极消除疫情及减税降费影响,全力组织收入。一是压实税收任务,依法加强税收征缴。充分发挥涉税信息保障平台功能作用,加强税源监控,准确把握重点行业和财源项目建设进度,及时组织税款入库;加强重点企业税源调查研究,规范重点企业总部经济核算方式,确保应收尽收。二是压实非税收入任务,健全非税收入管理机制,依法依规征缴。严格执行国家和省行政事业性收费和政府性基金规定,确保应征则征;三是全面落实深化乡镇财政体制改革。继续推进乡镇政府抓税收上项目工作,形成共抓财源建设合力。

(二)优化支出结构,保障民生事业发展。加强预算管理,筑牢“保工资、保运转、保民生、防风险”的底线,既尽力而为,又量力而行。一是保障干部职工工资等经济待遇,将机关事业单位工作人员提租补贴提高到11%。二是突出对公共服务的保障,强化对教育、农业农村、健康医疗、社保养老就业等民生事业的保障水平。根据县级可用财力安排重点支出,确保县委县政府重大决策和民生工程落到实处。三是抓好存量资金盘活工作。对结余资金和连续两年未使用完的项目结转资金,收回统筹安排用到“保民生、补短板、增后劲”上。四是大力支持实施乡村振兴战略,推进农村环境综合治理,服务和保障好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。五是严控一般性支出。按照国家和省市要求,对非刚性、非重点项目支出以及公用经费和办公用房维修支出相应压减,节约资金用于保重点、防风险,严格执行中央八项规定精神,推进厉行节约工作长效化、常态化。

(三)狠抓项目争取,用好用足各项政策。一是积极支持项目争取工作,增强争取的针对性和实效性。积极关注国家各部委出台的有关支持东北高质量发展的相关具体政策措施,重点学习对接中央、省投资政策,做好项目储备,重点在农业产业、交通、水利基础设施、教育、健康医疗、节能环保、老旧散小区改造等领域积极争取中央预算内投资较大项目,支持社会发展建设。二是加快财源建设,积极支持招商引资工作。以财政资金为引导,在重点产业方面实施积极财政政策,全力支持益海嘉里、通用机场等企业建成投产。积极筹集资金,支持医药化工产业园建设。三是支持符合撤并条件的边远村屯稳步开展土地复垦工作,用好国家有关土地指标省内或省际间交易政策,做好“土地财政”这篇大文章。

(四)深化财政改革,提高财政管理和防风险能力。一是认真执行债务管理办法和预警机制,按照“借、用、管、还”一体化原则,防止无计划、超计划举债,严控新增债务;争取省级代发债券额度,政府预算合理安排偿债资金,努力实现多渠道筹集偿债资金,确保政府到期债务如期偿还。二是进一步强化预算执行管理,逐步建立以绩效为导向的预算管理制度。加强工程项目管理,完善政府投资项目预算(结算)评审工作,增强公共财政的整体效能提升。三是进一步加大国有资产清理盘活力度。分类制定盘活措施,实现资产配置效益最大化和效率最优化。四是推进财政一体化系统改革工作。按照国家、省部署,做好财政一体化系统改革前期准备工作,确保按规定时间实施上线,建立更加规范完善的财政预算编制和执行系统。

各位代表,2021年机遇和挑战并存,我们有信心在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协民主监督下,全面贯彻本次大会决议,守初心、担使命,坚定自信、凝心聚力,迎难而上,务实重行,改革创新、拼搏进取,努力完成预算任务,为富裕全面振兴、全方位振兴、高质量发展提供保障!

 

 报告相关名词解释

 

一、公共财政预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、社保基金预算:对社会保险缴款、公共财政预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

四、公共财政预算收入:指政府为履行职能,按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收总和(不包含基金收入)。

五、公共财政预算财力:公共财政预算收入+上级转移支付+新增政府一般债券+上年结余结转-上解支出。

六、公共财政预算支出:反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分),包括:一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就来支出和其他支出等。

七、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定,为支持某项特定公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理,专款专用,余额结转下年继续使用。例如:土地出让金、彩票公益金、基础设施配套费等。

八、政府性基金财力:政府性基金收入+上级转移支付+新增政府专项债券+上年结余结转-上解支出。

九、政府性基金支出:反映政府基金收入安排的支出。

十、社保基金收入:反映政府社会保险基金的各项收入。

十一、社保基金支出:反映政府社会保险基金的各项支出。

十二、财政收支平衡:主要分为公共财政预算收支平衡和政府性基金预算收支平衡。按照新《预算法》规定:“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,除本法另有规定外,不列赤字”。