• 政  策
  • 政府信息
    公开指南
  • 政府信息
    公开制度
  • 法定主动
    公开内容
  • 政府信息
    公开年报
  • 依申请
    公开
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:富裕县财政局
  • 发文日期:2020-12-18
  • 名称:2019年度富裕县文体广电和旅游局部门决算及情况说明
  • 文号:
  • 关键字:
2019年度富裕县文体广电和旅游局部门决算及情况说明
2020-12-18 来源: 富裕县财政局 点击次数:

 

  

第一章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2019年度部门决算报表

见附表2019年度富裕县文化体育局部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和政府关于文化事业、广电事业、体育事业、旅游事业的路线、方针、政策、法律和标准;研究制订全县文化事业、广电事业、体育事业、旅游事业发展战略、规划、目标并组织实施。

(二)负责全县文化事业、广播影视、体育、旅游事业管理实施细则和管理办法的制订和组织实施;规划、管理全县公共文化、广播影视、体育、旅游设施及建设。

(三)管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全县性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务;指导乡镇、村(居)文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理县公共图书馆、文化馆,指导其业务建设。

(四)制订并组织实施全县文化、广播影视、体育、旅游工作发展规划;负责文化、广电、体育、旅游人才培训。编制文化、广播影视、体育、旅游事业专业队伍建设规划并组织实施。

(五)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)综合管理文物、博物事业。负责全县文物资源调查;协调和指导全县文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场;组织审核辖区国家及省级文物保护单位的申报。

(七)管理、规划、指导全县文化产业发展,研究制订全县文化经济政策;指导文化艺术生产经营和投资方向、协调整体布局,推动文化产业信息化建设;指导相关行业协会工作。

(八)负责全县文化、广电、体育、旅游行业执法工作,负责对辖区内文化、广电、体育、旅游活动进行行业监管。

(九)负责全县文化、广电、体育、旅游事业行政审批、行政执法等行政管理工作,依法查处违法、违规行为。

(十)负责管理全县电影市场,研究制订管理办法并监督实施,指导全县电影发行放映网的建设和综合平衡工作。

(十一)组织推进广播电影电视领域的公共服务,让人民群众共享文化发展成果。

(十二)统筹规划群众体育发展,组织实施全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(十三)组织参加省、市举办的体育竞赛,负责全县性体育竞赛组织工作。

(十四)培育和完善旅游市场,组织全县旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发。

(十五)监督实施各类旅游景区、景点及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作。

(十六)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

(十七)承办法政府交办的其他事项,承办市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县文体广电和旅游局部门本级编制数10人,年末实有10人,离退休10人;(汇总报表范围编制数107人,年末实有92人,离退休92人)

根据上述职责,县文化广电体育旅游局设3个内设机构:

(一)办公室

负责秘书事务等机关政务工作以及机关财务、资产管理等行政事务;负责机关综合协调、督查督办工作;负责人事、工资管理工作;指导全县文化广电体育旅游信息网络的建设及管理;参与起草全局综合性文件;负责全县文化广电体育旅游调研信息工作。

(二)文化体育股

管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动门类艺术的发展;管理全县性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务;指导乡镇、村(居)文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理县公共图书馆、文化馆,指导其业务建设。

统筹规划群众体育发展,组织实施全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。组织参加省、市举办的体育竞赛,负责全县性体育竞赛组织工作。

(三)新闻旅游股

贯彻执行《广播电视管理条例》及其它广电行业法规,指导新闻中心和网络公司业务工作;负责全县旅游整体形象宣传;研究拟定全县旅游业中长期发展规划、年度发展计划及总结;指导旅游中心业务工作。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位1个,富裕县文化体育局;事业单位9个,分别是富裕县博物馆、富裕县文化信息资源共享工程管理中心、富裕县图书馆、富裕县文化市场综合执法大队、富裕县文化馆、黑龙江省龙江剧院富裕分院、富裕县体育训练管理中心、富裕县旅游服务中心、富裕县广播电视局。

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入2079.98万元,其中一般公共预算财政拨款收入2022.40万元,政府性基金财政拨款收入57.56万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.73万元。本年支出2079.99万元,其中,基本支出1328.11万元,项目支出751.88万元,上缴上级支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.73万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少535.78万元,减少20.48%,主要原因是文化教育和传媒支出减少

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算2080.72万元。与年初预算相比增加271.5万元,增长15%,主要原因是增加全民健身活动工程支出

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共算财政拨款支出2022.40万元,比年初预算增加283.18万元主要原因是增加全民健身活动工程支出,其中,教育支出274.07万元,占比15.76%,文化体育旅游和传媒支出1420.04万元,占比81.65%,社会保障和就业支出214.76万元,占比12.35%,卫生健康支出57.59万元,占比3.31%,住房保障支出59.89万元,占比3.44%,其他支出53.64万元,占比3.08%

2、一般公共算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共算财政拨款基本支出1328.11万元,比年初预算增加72.37万元。其中工资福利支出1085.93万元,占比为81.8%;商品服务支出127.54万元,占比为9.6%对个人和家庭的补助支出111.93万元,占比为8.4%;资本性支出2.68万元,占比为0.2%

1、工资福利支出1085.93万元,主要包括:基本工资514.26万元、津贴补贴228万元、奖金55.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.92万元、职业年金缴费31.88万元、职工基本养老保险缴费56.41万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金59.89万元、其他工资福利支出38.12万元。

2、按定额管理的商品服务支出127.54万元,主要包括:办公费21.25万元、手续费0.04万元、水费0.12万元、电费0.95万元、邮电费2.52万元、取暖费48.92万元、差旅费5.47万元、维修费0.33万元、培训费2.31万元、劳务费4.05万元、工会经费8.06万元、福利费10.37万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用9.01万元、其他商品和服务支出4.18万元。

3)、对个人和家庭的补助支出111.93万元,主要包括:离休费1.04万元、退休费81.96元、抚恤金19.20万元、生活补助0.33万元、奖励金9.40万元。

4)、资本性支出2.68万元,主要包括:办公设备购置2.69万元

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出57.56万元,其中,文化体育与传媒支出3.92万元,占比为6.81%、其他支出53.64万元,占比为93.19%。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计4.05万元,比年初预算数减少1.42万元,原因为公务接待费减少。其中:因公出国(境)费用支出减少万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0.45万元,完成预算的90%;公务接待费支出减少0.97万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计4.05万元,2018年减少0.38万元,原因为公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费4.05万元,减少0.38万元,原因为公务用车维护管理好,节约开支;公务接待费支出0万元,减少0.16万元,原因为19年没有产生接待费用

富裕县文体广电和旅游局部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量4台;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

富裕县文体广电和旅游局部门2019年度机关运行经费支出48.54万元,比2018年增加3.61万元,增长8.04%。主要原因是各单位文体业务运行费用增加

五、政府采购支出情况说明

富裕县文体广电和旅游局部门2019年度政府采购支出总额6.55万元,其中:政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋12405.88平方米,其中:办公用房12405.88平方米,业务用房0平方米,其他用房(不含建筑物)0平方米。共有车辆4台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车4辆,其他用车主要是舞台演播车、流动图书车、信息共享工程车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目6个,涉及一般公共预算支出233.36万元。

2、绩效自评价结果

我办自评价项目6个,项目全年预算数合计233.36万元。执行数合计233.36万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分100分。主要绩效:一是支持地方提供基本公共文化服务项目,二是改善基层公共文化体育设施条件。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      十八、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出。  

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。