• 政  策
  • 政府信息
    公开指南
  • 政府信息
    公开制度
  • 法定主动
    公开内容
  • 政府信息
    公开年报
  • 依申请
    公开
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:富裕县财政局
  • 发文日期:2020-10-16
  • 名称:2019年度富裕县卫生健康局部门决算及情况说明
  • 文号:
  • 关键字:
2019年度富裕县卫生健康局部门决算及情况说明
2020-10-16 来源: 富裕县财政局 点击次数:


  

第一章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2019年度部门决算报表

见附表2019年度富裕县卫生健康局部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

根据中共富裕县委办公室富裕县人民政府关于印发《富裕县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(富[2019]34号),富裕县卫生健康局主要职责:

(一)贯彻落实国家和省市关于国民健康政策和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章,组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责组织实疾病预防控制规划、计划免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的处理工作。负责全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,承担县老龄工作委员会日常工作。

(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全县生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十)制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。

(十一)负责县重要与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导县计划生育协会、医学会、红十字会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县卫生健康局编制数663人,年末实有1244人,在职529人,离退休648人;根据上述的主要职责,富裕县卫生健康局设4个内设机构。

(一)办公室。负责机关日常运转,承担文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、信息传递、联络接待、行政后勤、政务公开等工作。组织协调重大问题的调查研究、综合分析和重要事项的督查督办;承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。监督指导全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。负责直属单位领导干部聘任和领导班子年度工作目标综合考核工作。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联等工作,指导全县公立医院和卫生健康社会组织党建工作。负责机关离退休干部管理工作,指导直属单位离退休干部管理工作。负责局机关及直属单位的财务管理、资产监管工作;负责局机关及所属单位的预算、财务决算、医疗卫生专项资金、基建投资的管理以及计划生育经费、奖励扶助经费和社会抚养费的管理使用;负责系统内部审计工作;负责所属单位的医疗收费价格监管工作;提出医疗服务和药品价格政策的建议;承担对基层单位财务工作指导和财务人员业务培训工作,参与基层单位的绩效考核工作及绩效工资方案制定。

(二)法规审批股。负责贯彻卫生健康工作法律法规和方针、政策,负责和指导全县卫生健康法制建设工作。组织落实行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为,督办重大医疗卫生违法案件。完善综合监督体系,指导规范执法行为,负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查工作的统筹协调。根据国家有关方针、政策和法律、法规规定,负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定由卫生健康部门承担的其他行政审批事项。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、收费计价等相关工作。

(三)医政医管股。落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。推进护理工作规范和标准的实施,按照部门分工推进康复事业发展。落实医院运行监管、绩效评价和考核制度。贯彻执行国家药物政策和制度,组织实施国家基本药物目录,落实国家药品价格政策,开展药事业监测、临床综合评价和短缺药品预警。承担健康富裕战略协调推进工作,拟订全县卫生健康事业发展中长期规划,指导县卫生健康服务体系及信息化建设,承担县深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。负责中医管理工作,推进中医药的继承和创新,发展中医药事业。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范。负责基层卫生医疗机构所承担的卫生健康工作的指导、监督和检查工作。指导基层卫生健康服务体系建设和基层卫生机构服务能力评价工作。指导乡村医生相关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作,参与基层卫生综合改革和医共体建设。组织实施重大疾病防治规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系,承担传染病监督管理及疫情信息发布工作。承担食品生产企业标准的备案工作,落实食品安全风险项目监测、评估和交流。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作,承担《烟草控制框架公约》牵头履约相关工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布和舆情应对工作。指导全县卫生应急体系和能力建设,开展突发公共卫生事件监测、预警和风险评估工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织落实妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼卫生健康服务体系建设,指导和监督妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、母保健技术和免费避孕药具工作,承担辖区内妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测工作。负责妇幼医疗市场的监督管理。

(四)家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施生育相关政策,落实计划生育特殊家庭扶助制度和计划生育奖励扶助政策。承担人口基础的信息化建设工作。负责推进老年健康服务体系和医养结合工作。协调落实老龄事业发展规划和应对老龄化的政策措施。组织开展老龄事业发展研究和老年人权益保障工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门算编报范围的单位有:富裕县卫生健康局机关;参照公务员管理单位1个,为富裕县红十字会;事业单位17个,分别是富裕县农村卫生工作站、富裕县计划生育宣传指导站、富裕县卫生健康综合行政执法大队、富裕县疾病预防控制中心、富裕县人民医院、富裕县中医院、富裕县妇幼保健计划生育服务中心、富路镇中心卫生院、二道湾镇卫生院、富海镇中心卫生院、绍文乡卫生院、忠厚乡卫生院、塔哈满族达斡尔族乡卫生院、繁荣乡中心卫生院、龙安桥镇卫生院、友谊卫生院、富裕镇卫生院

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入34,673.88万元,其中财政拨款收入9,278.11万元,事业收入25,282.15万元,经营收入0万元,其他收入113.63万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余255.42万元本年支出32,381.35万元,其中,基本支出13,263.51万元,项目支出19,113.73万元,上缴上级支出4.11万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;年末结转和结余2,547.95万元。2019年度部门决算收支总额34,929.3万元,2018年相比,增加5,146.67万元,增加17.28%,主要原因是:2019年医疗机构事业收入增加3700万元,同时计划生育家庭享受奖励扶助及特殊扶助人员新增较多,补助经费较上年增加

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算9,533.53万元,与年初预算相比增加4,723.50万元,增加98.2%,主要原因是:基本公共卫生、重大公共卫生等项目的中央和省级专项补助资金,只列入当年决算,不列入年初预算,造成决算数大于预算数。

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共算财政拨款支出8,368.34万元,比年初预算增加3,559.51万元,增加74.02%,原因是:基本公共卫生、重大公共卫生等项目的中央和省级专项补助资金,只列入当年决算,不列入年初预算,造成决算数大于预算数,其中:社会保障和就业343.32万元,占比为4.1%;卫生健康支出7,961.54万元,占比为95.14%;住房保障支出63.48万元,占比为0.76%。

2、一般公共算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共算财政拨款基本支出2,368.64万元,比年初预算减少1,073.39万元,其中工资福利支出1,360.93万元,占比为57.5%按定额管理的商品服务支出227.32万元,占比为9.6%对个人和家庭的补助支出766.01万元,占比为32.3%;资本性支出14.38万元,占比为0.6%

1、工资福利支出1,360.93万元,主要包括:基本工资558.68万元、津贴补贴235.21万元、奖55.54万元、伙食补助费0.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.23万元、职工基本医疗保险缴费242.46万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金63.48万元。

2、按定额管理的商品服务支出227.32万元,主要包括:办公费14.15万元、印刷费2.37万元、手续0.08万元、水费0.87万元、电费0.89万元、邮电费2.33万元、取暖费18.06万元、物业管理费4.67万元、差旅费13.75万元、维修费3.11万元、租赁费0.16万元、会议费1.31万元、培训费2.89万元、 公务接待费0.34万元、专用材料费120.51万元、劳务费1.51万元、工会经9.3万元、福利9.41万元、公务用车运行维护费10.28万元、其他交通费用10.52万元、其他商品和服务支出0.8万元。

3)、对个人和家庭的补助支出766.01万元,主要包括:离休费11.34万元、退休费500.21万元、抚恤金91.5万元、生活补助149.04万元、医疗费补助1.5万元、奖励金12.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。

4)、资本性支出14.39万元,主要包括:办公设备购置9.34万元、专用设备购置5.05万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计24.31万元,年初预算数增加12.77万元,原因是:县中医院误将本年救护车费用列入公务用车运行维护费中。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费增加13.47万元,完成预算的223.5%;公务接待费支出减少0.7万元,完成预算的32.7%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计24.31万元,2018年增加14.08万元,原因:县中医院误将本年救护车费用列入公务用车运行维护费中,其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费23.97万元,增加14.22万元原因为:县中医院误将本年救护车费用列入公务用车运行维护费中;公务接待费支出0.34万元,减少0.14万元,原因为:落实中央八项规定,减少经费支出。

本部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0人次;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0公务用车保有量29台,与上年相比持平;公务接待13批次,33人次,与上年相比减少5批次,减少28人次

四、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出241.71万元,比2018减少64.72万元,减少21.12%。主要原因是:本年一部分运行经费列入项目支出

五、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额877.64万元,其中:政府采购货物支出877.64万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.61万元,占政府采购支出总额的2.23%,其中:授予小微企业合同金额19.61万元,占政府采购支出总额的2.23%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋79,892.24平方米,其中:办公用房60,826.42平方米,业务用房18,960.82平方米,其他用房105.0平方米。共有车辆 29台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车3台、特种专业技术用车4台、其他用车22辆;单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备14台(套)

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中自评价项目16个,涉及一般公共预算支出3,803.75万元。占部门预算项目总额的100%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目16个,项目全年预算数合计3,803.75万元。执行数合计3,803.75万元,完成预算的100%,绩效自评价得分90,评价结果为良。主要绩效:一是完成既定的工作任务;二是实现了年度总体目标,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。发现的问题及原因:一是项目预算内部工作设置有待完善;二是项目执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加强制定科学合理符合客观实际的预算项目的能力;二是加快项目执行进度及资金拨付进度

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

二十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十四、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出

三十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十九、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。