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  • 发布机构:富裕县财政局
  • 发文日期:2020-10-16
  • 名称:2019年度富裕县人力资源和社会保障局部门决算及情况说明
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2019年度富裕县人力资源和社会保障局部门决算及情况说明
2020-10-16 来源: 富裕县财政局 点击次数:


 

第一章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章2019年度部门决算报表

见附表2019年度富裕县人力资源和社会保障局部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发<富裕县机构改革方案>的通知》(厅字[2019]40号),制定本规定。

第二条 富裕县人力资源和社会保障局是县政府工作部门,为正科级。

第三条 县人社局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业法律法规和政策规定,组织实施全县人力资源和社会保障事业发展规划并负责管理与监督,负责全县促进就业、维权服务、社会保险和工资福利等社会保障工作。

(二)贯彻执行事业单位人员管理政策法规,负责事业单位副科级以下工作人员年度考评工作;负责各类专业技术人员的技术资格、等级的评审、考试、认定以及继续教育、专业培训等工作;负责非师范类高校毕业生就业、创业指导和服务;指导事业单位人事制度改革,按照管理权限,负责规范事业单位岗位设置、就业招聘、聘用合同管理;拟订事业单位人员工资收入分配制度改革及宏观调控,组织实施事业单位人员福利和离退休政策工作。       

(三)负责建立统一规范的人力资源市场,优化人力资源配置,促进人力资源合理流动:负责全县人力资源的开发利用和劳动就业管理。

(四)做好企业劳动年审和工资支付监控工作,对企业工资和职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。

(五)负责全县职业技能鉴定、职业技能竞赛、劳动竞赛等技能开发工作,落实国家职业资格证书制度;指导农村劳动力输出前职业技能培训、企业职工转岗培训、在岗培训、下岗失业人员再就业培训,管理和指导技工学校和民办职业技能培训机构。

(六)负责劳动关系调整工作,组织实施全县劳动监察和劳动年检工作;负责集体合同审查、劳动合同鉴证和管理工作;完善劳动关系三方协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益,负责收缴和管理农民工工资保障金工作;综合管理全县劳动人事争议处理和信访仲裁工作,承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

(七)负责对机关事业单位养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险基金管理实施行政监督,拟订和组织实施基金预警方案,实施有效预防、调节和控制,确保社保基金安全。

(八)负责工伤认定上报工作;负责组织征地农民社会养老保险落实情况审核工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县人力资源和社会保障局编制数67人,年末实有91人,在职55人,离退休36人;根据上述的主要职责,富裕县人力资源和社会保障局内设4个内设机构。

(一)办公室

负责机关日常运转,承担文秘、会务、机要、档案、统计、人事、财务、安全、信息、保密、新闻宣传、政务公开、调研、接待、后勤、扶贫等工作;协调党委,承担机关考评、行风建设、包扶、社会治安综合治理、工会、妇女、共青团工作;负责指导人力资源市场建设和管理工作。

(二)事业单位人事管理股

负责全县事业单位副科级以下工作人员的年度考评工作;按照干部管理权限负责事业单位股级干部任免工作;指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作;拟定事业单位人员人事管理政策并指导监督实施:按照管理权限,负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理工作,制定事业单位岗位聘任意见办法,统筹指导事业单位开展岗位聘任工作。贯彻执行上级有关专业技术人员职称评定工作的方针政策,结合实际提出具体的实施办法;指导和协调各单位专业技术人员职称的申报评审和管理工作;负责初级专业技术职务任职资格的审批工作;组织全县中高级专业技术职务的初审上报工作;承担职业技能标准、职业技能鉴定、高级专业技术资格评审材料的初审和送审,以及组织开展企业、事业单位工人中、高级专业技术资格的评审和工人技师的申报评审工作:承担对全县专业技术人员的聘用管理实行指导和监督:实施国家职业资格证书制度,组织实施职业技能国家标准,完善职业技能资格制度,承担全县职业分析和分类工作;承担对突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员、优秀专业技术人员的选拔、推荐和评选工作;会同有关单位做好引进和管理国外专业技术人才工作。拟定事业单位在职人员工资、津贴补贴、福利和离退休人员退休(退职)政策并组织实施;拟定事业单位工资总额管理办法,负责事业单位工资审核,配合有关部门实施财政供养人员统一支付工资制度;组织实施事业单位工作人员工伤认定及有关待遇的政策、规定;负责事业单位去世人员一次性抚恤金及遗属困难补助的审批工作;负责全县事业单位离退休干部异地安置的审核、呈报及离退休干部护理费的审批工作;负责全县事业单位工作人员参加工作时间和工龄计算的认定工作;承担劳动人事统计以及工资福利政策的咨询服务工作。

(三)社会保障股

贯彻执行国家、省、市有关社会保障事业发展的法律、法规和政策,拟定实施机关事业单位养老保险、企业基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险等有关政策和规划,并组织实施;承担对社会保险基金管理实施行政监督工作;协调推进社会保险各险种的发展并负责相关监督管理;组织推行全县的企业年金制度,并进行检查、监管;承担全县用人单位职工工伤认定工作;承担核准企业职工依法退休及从事特种工种和伤、病、残完全丧失劳动能力提前退休审核工作;负责“金保工程网络建设的管理与监督工作;负责职工职业病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定复核工作。承担涉及相关法律、政策的事务;承担执法监督工作;负责受理、组织、协调、交办、转送、督办、复查、复核信访事项;协调处理重大群体信访事件和突发事件;办理本局的行政复议、行政诉讼、信访工作;组织相关业务的法制宣传;协调劳动人事关系,受理、调查、调节和审理劳动人事争议信访案件,调节、处理规定范围内各类劳动人事争议;承担县劳动人事争议仲裁委员会和县劳动人事关系三方协调会议制度的日常工作。

(四)劳动关系监察股

依法行使劳动保障监督检查权,开展劳动保障法律、法规、政策咨询服务;受理对违反劳动保障法律、法规行为的检举、申诉和控告;组织查处重大的劳动保障违法案件和有关重大影响的群体性突发事件;负责集体合同审查、劳动合同见证和管理工作;完善劳动关系三方协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;承担企业劳动年审和工资支付监控工作;审批企业实行综合计算工时工作制和不定时工作制;指导和核准企业经济性裁员和执行有关劳动标准工作;负责企业工资管理工作,指导和监督检查最低工资标准落实工作,以及对企业工资总量的宏观调控;推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益:负责收缴和管理农民工工资保障金工作。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:富裕县人力资源和社会保障局局机关;参照公务员管理单位3个,分别为:富裕县社会保险事业管理局,劳动就业局,富裕县劳动保障监察大队;事业单位3个,分别是:富裕县机关事业保险管理局,富裕县城乡居民社会养老保险中心,富裕县人才中心。

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入36,245.51万元,其中财政拨款收入36,245.51万元,事业收入,0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2万元。本年支出36,246.19万元,其中,基本支出677.58万元,项目支出35,568.61万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;年末结转和结余1.33万元。2019年度部门决算收支总额36,247.48万元,与2018年相比,减少12,050.32万元,减少25.0%,主要原因是:医疗保险服务中心2019年年度部门决算未在本部门列示。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算36,245.51万元,与年初预算相比增加25,858.68万元,增加248.0%,主要原因是:社会保障等项目的中央和省级专项补助资金,只列入当年决算,不列入年初预算,造成决算数大于预算数。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出36,246.19万元,比年初预算增加25,859.37万元,增加248.0%,原因是:社会保障等项目的中央和省级专项补助资金,只列入当年决算,不列入年初预算,造成决算数大于预算数,其中:社会保障和就业支出35,895.08万元,占比为99.0%;卫生健康支出31.44万元,占比为0.08%;农林水支出276.51万元,占比为0.86%;住房保障支出43.16万元,占比为0.06%。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出677.58万元,比年初预算减少5.33万元,其中工资福利支出542.42万元,占比为80.1%;按定额管理的商品服务支出90.95万元,占比为13.4%;对个人和家庭的补助支出44.21万元,占比为6.5%。

1)、工资福利支出542.42万元,主要包括:基本工资275.66万元、津贴补贴100.35万元、奖金29.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.1万元、职工基本医疗保险缴费31.02万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金43.16万元、其他工资福利支出2.25万元。

2)、按定额管理的商品服务支出90.95万元,主要包括:办公费26.44万元、印刷费0.7万元、咨询费0.12万元、手续0.06万元、水费0.19万元、电费0.05万元、邮电费2.37万元、差旅费14.84万元、维修费3.83万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.54万元、劳务费0.89万元、工会经费6.01万元、福利费7.34万元、其他交通费用26.48万元、其他商品和服务支出0.1万元。

3)、对个人和家庭的补助支出44.21万元,主要包括:退休费34.21万元、奖励金10万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少2.08万元,原因为本单位19年未产生三公经费。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少1.5万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0.58万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年减少0.38万元,原因为本单位本年度没有三公经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为本单位没有因公出国费用;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为本单位没有公务用车购置费用;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元,原因为本单位没有公务用车费用;公务接待费支出0万元,减少(增加)0.38万元,原因为本单位没有公务接待费用。

人社部门2019年度因公出国0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量0台;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出78.24万元,比2018年增加8.23万元,增加11.8%。主要原因是:19年富裕县社会保险事业管理局划归地方管理参与年终决算的单位增加1个。

五、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,本单位本年度没有政府采购支出。 

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋0平方米。共有车辆0台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中:自评价项目24个,涉及一般公共预算支出8725.08万元。占部门预算项目总额的100%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目24个,项目全年预算数合计8725.08万元。执行数合计8725.08万元,完成预算的100%,绩效自评价得分90分,评价结果为良。主要绩效:一是完成了既定的工作任务;二是扩大了人力资源和社会保障的公众影响。发现的问题及原因:一是项目预算内部工作设置有待完善;二是项目执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加强制定科学合理、符合客观实际的预算项目的能力;二是加强预算执行刚性。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)归口管理的行政事业单位离退休费(项):反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业成果的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补助(项):反映反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业的给予岗位补贴支出。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他抚恤支出(项):反映除上述项目以外的其他用于抚恤方面支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队退休人员安置支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他社会保障和就业支出。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

四十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映各财政部门用于除上述方式以外的普惠金融发展支出

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。