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  • 发布机构:富裕县财政局
  • 发文日期:2020-10-16
  • 名称:2019年度富裕县退役军人事务管理局部门决算及情况说明
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2019年度富裕县退役军人事务管理局部门决算及情况说明
2020-10-16 来源: 富裕县财政局 点击次数:


 

第一章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章2019年度部门决算报表

见附表2019年度富裕县退役军人事务管理局部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

一)负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审核、报批并负责伤亡抚恤职责。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家和省、市、县关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府、县人武部交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

2019年末,退役军人事务局本级编制数7人,年末实有7人,离退休0人;下设退役军人服务中心1个机构。

退役军人服务中心主要职责:指导乡镇退役军人服务站业务;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作,指导下级退役军人服务站,配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作,上级领导、部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉及退役军人舆情的收集、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建好用好大数据资源,及时向行政部门反馈情况信息,提供决策参考;协助开展退役军人职业教育和技能培训,分析退役军人就业创业形势,搜集和发布用工需求,提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等;全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况,多渠道筹措资金,针对性做好帮扶援助工作。协助抓好民兵组织建设和转业退伍军人服预备役登记、统计工作;协助抓好民兵的军事训练、政治教育和武器装备管理工作;协助抓好地方教育部门对学生实施军事训练,配合有关部门开展国防教育;协助抓好组织民兵参加“两个文明”建设,完成战备执勤、抢险救灾、配合公安民兵维护社会治安等任务;协助抓好民兵征集、协助做好退伍军人安置、义务兵家属优待和军烈属优待工作;协助抓好动员和组织民兵参军参战,支援前线,人武部后勤保障工作。完成县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。人员24人,14名事业编,10名工勤编。

三、部门决算编报范围

部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入1312.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入1312.28万元,政府性基金财政拨款收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出1312.27万元,其中,基本支出39.08万元,项目支出1273.19万元,上缴上级支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.01万元。2019年度部门决算收支总额1312.28万元与2018年相比,增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因是退役军人事务局2019年成立。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算1312.28万元。与年初预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是退役军人事务局2019年成立。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1312.27万元,比年初预算减少0.01万元,其中,社会保障和就业支出1280.69万元,占比为97.6%;卫生健康支出28.96万元,占比为2.2%;住房保障支出2.62万元,占比为0.2%

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39.07万元,比年初预算减少0.1万元。其中工资福利支出32.81万元,占比为84.0%;商品和服务支出6.26万元,占比为16.0%;对个人和家庭的补助支出0万元,占比为0%;资本性支出0万元,占比为0%。

1)、工资福利支出32.81万元,主要包括:基本工资14.43万元、津贴补贴7.39万元、奖金1.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.10万元、职工基本医疗保险缴费3.76万元、住房公积金2.62万元。

2)、按定额管理的商品服务支出6.26万元,主要包括:办公费0.68万元、手续费0.04万元、水费0.03万元、电费0.01万元、邮电费0.03万元、取暖费1.89万元、差旅费1.20万元、培训费0.20万元、劳务费0.04万元、其他交通费用2.15万元

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为:2019年退役军人局新成立,未发生“三公”经费。公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年减少(增加)0万元,原因为:本单位2019年新成立。

部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量0台;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

退役军人事务局2019年度机关运行经费支出6.26万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:退役军人事务局2019年成立

五、政府采购支出情况说明

退役军人事务局2019年度政府采购支出总额7.96万元,其中:政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房(不含建筑物)0平方米。共有车辆0台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位为2019年新成立单位,根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、行政事业单位离退休:反应用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的开支。

二十一、伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、农村籍退役士兵老年生活补助:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍,年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十五、退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

二十六、退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十八、军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费级管理机构用房建设经费等支出。

二十九、退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十、其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十一、退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。

三十二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本开支。

三十三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、拥军优属:反映开展拥政优属活动的支出。

三十五、卫生健康支出:反映政府健康方面的支出。

三十六、行政事业单位医疗:反映行政单位医疗方面的支出。

三十七、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十九、优抚对象医疗:反映优抚对象医疗方面的支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。