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  • 发布机构:富裕县财政局
  • 发文日期:2020-10-16
  • 名称:2019年度富裕县民政部门决算及情况说明
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2019年度富裕县民政部门决算及情况说明
2020-10-16 来源: 富裕县财政局 点击次数:


 

第一章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点结果等绩效评价预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解

 

            2019年度部门决算报表

见附表2019年度富裕县民政部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

(一)根据国家、省、市民政事业发展规划,落实民政工作的政策、法规及行政规章,研究制定全县民政事业发展规划,指导民政工作的改革与发展,并负责组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位等进行登记管理和监督的责任;承担对非法民间组织的执法监察;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

  (三)负责拟订全县社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困供养、敬老院建设管理、高龄老人生活津贴发放、困难残疾人与重度残疾人补贴发放和临时救助工作,负责受理公众有关城乡低保的咨询、举报、投诉与行政复议工作,负责全县居民家庭经济状况核对工作。

(四)负责全县基层政权建设和基层群众自治组织建设;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;推动村务公开和基层民主政治建设;负责全县社区建设工作,制定全县社区建设发展规划、政策和办法,指导社区规范化建设。

(五)负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划;负责县、乡(镇)、村(社区)的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责县际行政区域边界勘界;指导县、乡(镇)边界勘界工作以及勘界成果的管理工作;承担县际和乡(镇)、村(社区)际边界争议的调处事务,提出仲裁建议;负责地名命名、更名和地名档案管理工作;指导全县地名标志设置管理工作。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,指导福利设施建设和福利机构的服务管理工作;指导全县福利彩票发行和福彩公益金的管理和使用;拟定并组织实施全县未成年人保护发展规划、工作方针、政策;负责城镇特困供养对象、精神病人、孤残儿、弃婴入福利院和疗养院的审批工作;负责老年人、特困供养人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊困难群体权益保障工作;指导全县生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作,协调市、县际之间的救助管理工作;负责孤儿收养申报工作。

(七)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,负责全县婚姻管理和殡葬管理工作。

  (八)会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

  (九)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

  (十)完成县委、县政府交办的其他任务。

  (十一)职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设,加强社会组织登记管理和监督检查,促进县慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

  (十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末民政部门汇总报表范围编制数42人,年末实有41人,离退休1人,下设办公室、基层政权和社区建设股社会事务福利股、共3个机构。

(一)办公室2人。协助局领导协调和处理政务工作和机关日常工作。组织草拟全县民政工作发展规划和综合性文件,组织开展民政政策调研活动;负责局机关督查督办、人事劳资、执法监督、行政复议、政策法规咨询、宣传和政务信息、年鉴编撰、安全信访、综合治理、资产管理、基建审核、公文运转、机要保密、档案管理和办公自动化工作;负责民政系统精神文明建设和群团工作;负责全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作;负责制定民政计划财务规章制度并组织实施;负责全县民政事业经费和机关行政经费的预决算和管理工作;负责全县民政统计与报表工作;负责本系统内部、下拨到各乡镇的民政事业经费执行情况的财务审计、监督、检查工作。

(二)基层政权和社区建设股(县地名区划领导小组办公室)1人。负责全县基层政权建设和基层群众自治组织建设工作;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;推动村务公开和基层民主政治建设;负责全县社区建设工作,制定全县社区建设发展规划、政策和办法,指导社区规范化建设;负责全县行政区域划分和地名管理工作。研究制定全县行政区划、边界争议及地名管理办法并监督实施;承办村级以上的行政区划调整事项;负责全县行政区域内乡、村的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核申报规范全县地名标准设置和管理;负责城镇路标、门牌管理工作;负责全县地名档案管理及咨询服务工作;负责编辑出版地名资料及各类标准地名图、政区图;负责全县、乡(镇)、村(社区)级行政区域界线的勘定和管理工作,调处县辖乡(镇)、村(社区)之间行政界线争议。

(三)社会事务福利股1人。宣传贯彻国家婚姻管理、未成年人保护、老年人福利、慈善管理、社会救助、殡葬管理的政策法规并组织实施;负责全县婚姻登记和殡葬管理工作;指导婚姻和殡葬习俗改革;负责孤儿收养申报工作;负责全县经营性公墓的审核与报批工作;拟定并组织实施全县社会福利事业发展规划,指导福利设施建设和福利机构的服务管理工作;负责全县民办养老机构管理工作;负责社会福利资金资助项目的申报和管理工作;指导全县福利彩票发行和福彩公益金的管理和使用;负责城镇特困供养对象、精神病人、孤残儿、弃婴儿入福利院和疗养院的审批工作;负责老年人、特困供养人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊困难群体权益保障工作;指导生活无着落人员救助管理工作;负责社会团体、民办非企业单位登记管理和监察的工作;承担对非法民间组织的执法监察;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。负责城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困供养、敬老院建设管理、高龄老人生活津贴发放、困难残疾人与重度残疾人补贴发放和临时救助工作,负责受理公众有关城乡低保的咨询、举报、投诉与行政复议工作,负责全县居民家庭经济状况核对工作。

三、部门决算编报范围

    2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位1个,民政局;事业单位4个,分别是最低生活保障管理中心、救助管理站、殡仪馆、老龄委。

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入8,352.22万元,其中一般公共预算财政拨款收入8,098.24万元,政府性基金财政拨款收入253.98万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余65.78万元。本年支出8,418万元,其中,基本支出461.4万元,项目支出7,956.61万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少3,401.1万元,减少28.78%,主要原因是部份业务划拨到军人事务局及应急局。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算8,418万元。与年初预算相比增加1,761.41万元,增长26.46%,主要原因是专项补助经费提高补助标准。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,158.19万元,比年初预算增加1,501.6万元,原因是专项补助经费提高补助标准,其中,社会保障和就业支出6,908万元,占比为84.68%;卫生健康支出1,030.24万元,占比为12.63%;住房保障支出27.92万元,占比为0.3%;;灾害防治及应急管理支出192万元,占比为2.3%; 农林水支出0.03万元;                              

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出458.06万元,比年初预算增加96.94万元。其中工资福利支出363.02万元,占比为79.2%;商品和服务支出55.62万元,占比为12.1%;对个人和家庭的补助支出39.42万元,占比为8.7%;

1)、工资福利支出363.02万元,主要包括:基本工资90.19万元、津贴补贴147.95万元、奖金27.48万元、机关养老保险缴费32.61万元、职业年金缴费1.7万元、基本医疗缴费23.46万元、住房公积金28.46万元、医疗保险1.02万元、其它工资福利支出10.15万元。

2)、按定额管理的商品服务支出55.62万元,主要包括:办公费11.67万元、手续费1.45万元、水费0.03万元、电费1.71万元、印刷费2.29万元、咨询费0.06万元、邮电费2.17万元、差旅费6.81万元、物业管理费0.6万元、维修(护)费0.2万元、专用燃料费5.5万元、工会经费2.76万元、福利费3.68万元、公务用车运行维护费2.7万元、其它交通费12.45万元、其它商品服务支出1.54万元。

3)、对个人和家庭的补助支出39.42万元,主要包括:离休费10.34万元、退休费29.08万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出256.48万元,其中品服务支出42.5万元,占比为16.57%;对个人和家庭的补助支出213.98万元,占比为83.43 %。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出合计2.7万元,比年初预算数减少2.26万元,原因为压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0.0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0.0%;公务用车运行维护费减少1.8万元,完成预算的60%;公务接待费支0万元,完成预算的0.0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计2.7万元,比2018年减少0.22万元,原因为压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费2.7万元,减少0.22万元,原因为压缩公务用车经费开支;公务接待费支出0万元,减少0.07万元,原因为压缩开支。

民政部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量7台;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

民政部门2019年度机关运行经费支出28.05万元,比2018年减少2.76万元,减少8.96%。主要原因是:压缩办公经费开支。

五、政府采购支出情况说明

民政部门2019年度政府采购支出总额27.35万元,其中:政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋2,543.54平方米,其中:办公用房1,005.14平方米,业务用房378.17平方米,其他用房(不含建筑物)1,160.23平方米。共有车辆7 台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车7辆,其他用车主要是用于困难群体入户调查及殡仪馆业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目59个,涉及一般公共预算支出7,975.27万元。占部门预算项目总额的100%。

2.绩效自评价结果

我单位自评价项目59个,项目全年预算数合计7,975.27万元。执行数合计7,975.27万元,完成预算的100%,绩效自评价得分95分,评价结果为优。主要绩效:一是保障全县困难群体的生活;二是通过政策及资金支持有力引导我县社会化养老产业的发展;三是为全县集中供养老人提供资金补助,提高老人生活水平;四是对全县社会事务工作提供资金补助,促进我县婚姻、殡葬工作顺利开展;五是促进了我县的社会和谐稳定。发现的问题及原因:一是对困难群体审批信息采集不全面,需各部门协调配合,原因是各部门信息尚未共享;二是最基层组织对政府救助政策宣传理解不到位, 原因是基层组织人员流动性大对救助政策不够重视。下一步改进措施:一是调协调各有关信息部门,完善救助审批信共亨;二是提高基层组织对救助各项政策的宣传理解办度,更好的为弱势群体服务。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福费等。

十七、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、行政区划和地名管理(项):反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十七、在乡复员、退伍军人生活补助支出(项):反映除在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十八、义务兵优待(项):反映用于义务兵有待方面的支出。

二十九、其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十、退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十二、其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十三、儿童福利(项):反映对儿童提供服务方面的支出。

三十四、老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十五、殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

三十六、残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十七、城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

三十八、农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

三十九、临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十、流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

四十一、城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

四十二、农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

四十三、城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。