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  • 发布机构:富裕县财政局
  • 发文日期:2020-10-16
  • 名称:2019年度富裕县残疾人联合会部门决算及情况说明
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2019年度富裕县残疾人联合会部门决算及情况说明
2020-10-16 来源: 富裕县财政局 点击次数:


  

第一章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2019年度部门决算报表

见附表2019年度富裕县残疾人联合会部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能;密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人的需求,为残疾人服务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,富裕县残疾人联合会本级编制数3人,年末实有1人;离退休1下设残疾人服务中心1个机构

1残疾人服务中心:是残联所属的事业单位,是为残疾人就业提供服务的专门机构,接受劳动部门的业务指导,是国家劳动就业服务体系的组成部分。残疾人就业服务机构的职能是:进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业,管理残疾人就业保障金;举办残疾人福利企业;帮助残疾人个体开业;为农村残疾人参加生产劳动提供服务。人员26人,其中2人为事业编制,其他22人政府购买服务

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入324.89万元,其中一般公共预算财政拨款收入255.57万元,政府性基金财政拨款收入69.31万元,事业收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余74.21万元。本年支出376.3万元,其中,基本支出37.6万元,项目支出338.7万元,上缴上级支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余22.79万元。2019年度部门决算收支总额399.09万元,2018年相比,增加106.81万元,增加36.5%主要原因是人员工资增加、残疾人康复设备等支出增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算342.45万元。与年初预算相比增加195.97万元,增长133.8%主要原因是残疾人事业发展项目收支增加

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共算财政拨款支出256.9万元,比年初预算增加110.42万元,增加75.4%原因是残疾人事业发展项目支出增加其中,社会保障和就业支出210.41万元,占比为82%卫生健康支出1.07万元,占比为0.5%;粮油物资储备支出44.18万元占比为17%;住房保障支出1.24,占比为0.5%

2、一般公共算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共算财政拨款基本支出37.6万元,比年初预算增加0.6万元。其中工资福利支出18.54万元,占比为49%;商品服务支出16.02万元,占比为43%对个人和家庭的补助支出3.03万元,占比为8%。

(1)、工资福利支出18.54万元,主要包括:基本工资8.39万元、津贴补贴4.55万元、奖金0.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.87万元、职业年金缴费0.28万元、 职工基本医疗保险缴费1.04万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金1.24万元。

2、按定额管理的商品服务支出16.02万元,主要包括:办公费1.75万元、印刷费0.15万元、电费0.4万元、邮电费0.38万元、取暖费4.39万元、 差旅费1.35万元、维修(护)费1.38万元、培训费0.34万元、劳务费0.12万元、工会经费0.34万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务支出0.36万元。

3)、对个人和家庭的补助支出3.03万元,主要包括:奖励金1.25万元、退休费1.78万元

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出69.31万元,其中,用于残疾人事业的彩票公益金支出69.31万元,占比为100%。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计2.59万元,比年初预算数减少0.46万元,原因为公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0.41万元,完成预算的86%;公务接待费支出减少0.05万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计2.59,2018年减少19.3万元,原因为公务用车购置费减少。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少20.44万元,原因为没有购置公务用车;公务用车运行费2.59万元,增加1.13万元,原因为下乡入户增多;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元。

富裕县残疾人联合会2019年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量2台;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

残疾人联合会2019年度机关运行经费支出16.02万元,比2018增加2.13万元,增长15%。主要原因是:残疾人事业费增加

五、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我部门2019年达到政府采购标准的支出

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋77.99平方米,其中:办公用房77.99平方米,业务用房0平方米,其他用房(不含建筑物)0平方米。共有车辆2台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车2辆,其他用车主要是下乡康复专用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中自评价项目3个,涉及一般公共预算支出109.48万元。占部门预算项目总额的100%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目3个,项目全年预算数合计109.48万元。执行数合计90.48万元,完成预算的82%,绩效自评价得分80,评价结果为良。主要绩效:一是完成既定的工作任务;二是加强了对村一级残疾人的帮助。发现的问题及原因:一是项目预算内部工作设置有待完善;二是项目执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加强制定科学合理符合客观实际的预算项目的能力;二是加强预算执行刚性。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出