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  • 发布机构:中共富裕县友谊乡委员会
  • 发文日期:2020-11-02
  • 名称:中共富裕县友谊乡党委关于巡察整改进展情况的通报
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中共富裕县友谊乡党委关于巡察整改进展情况的通报
2020-11-02 来源: 中共富裕县友谊乡委员会 点击次数:

根据市委统一部署,201955日至720日,市委第四巡察组对友谊乡党委进行了提级巡察,201993日,市委巡察组向友谊乡党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将我单位巡察整改情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任情况 

(一)加强组织领导情况

根据市委第四巡察组反馈的巡察意见,友谊乡召开了巡察整改专题班子会和整改专题民主生活会。会上,乡领导班子成员均表示会认真整改问题,并且认真反思,分析了问题产生的原因,探讨了整改措施,并且结合自己实际工作进行了深刻的自我剖析和互相批评,确保会议开出实效。

(二)整改问题情况

巡察组共指出5方面40个问题,提出意见建议3个;根据反馈的问题和提出的意见建议,梳理细化出5方面40个需整改问题,制定整改措施40条。截至目前共完成40个。

二、巡察组反馈意见的整改落实情况

(一)党的政治建设方面

1.针对“友谊乡党委会议记录不规范,内容不全。友谊乡2015-2018年党委会议记录,均没有以讨论发言的形式记载,采取了以“讨论通过了”...等结论叙述形式记录的,不能充分体现通过讨论发表个人意见的过程,这种记录方式不能较好地体现党委议事规则中民主集中制原则”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:规范党委会议事程序,落实好党委议事民主集中制原则。议事事项首先由分管领导汇报,然后由参会人员逐人发表意见,最后由主要领导发表意见,最终形成集体决策意见。会议记录要采用实录方式,详细记录每个人的发言,确保做到规范、准确、详实。

整改进展情况:整改完成,自20194月份开始乡党委会和党政班子会的会议记录均已经按要求以讨论发言的形式记载,充分体现出讨论发表个人意见的过程,记录规范、内容完整。

(二)党的思想建设方面

2、针对“学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。有的班子成员说不出什么是“四个全面”和“五大发展理念”,有的班子成员说不全“四个自信”和“三大攻坚战”;有的班子成员不知道“乡村振兴20字方针”,有的村干部不知道党的十九大主题”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强领导干部对学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的深入学习和研究领会,乡党办负责带领、提醒、督促领导干部认真学习,并应用在实践工作中。一是组织乡领导定期进行学习,乡党办负责分解学习任务、检查学习笔记、考核学习效果,对学习效果不好的领导干部,党委负责人要及时进行批评约谈;二是对村干部加强学习教育和考核考评,对于学习效果不好的村干部,及时进行批评教育,并将学习成效纳入年终考核。

整改进展情况:基本完成。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,在全乡营造学习氛围,集中学习与自学相结合,确保时时有收获、人人有提高。一是乡领导班子成员带头学,机关支部从6月份开始每周集中学习1次,9月份开始每周集中学习2次,班子成员上交自学计划,撰写学习笔记、学习心得。二是各村以支部为单位开展学习,村两委成员是学习重点,记笔记、写心得,包村领导亲自参与,并抽查学习效果。通过坚持不懈的学习,各级领导干部,包括全体党员对党的理论的理解程度明显提高,对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神实质能做到基本掌握。

3、针对“友谊乡意识形态工作责任落实不到位。友谊乡意识形态工作方案中没有设立领导小组,没有党委听取意识形态工作的会议记录,没有中心组学习和党课教育意识形态等学习内容记录”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:完善友谊乡意识形态工作方案,成立专门领导组织,把意识形态作为党委中心组学习和党课教育的重要学习内容,乡党委要定期听取意识形态工作汇报,从而牢牢掌握意识形态领域主导权。

整改进展情况:已完成整改。一是友谊乡党委于2019912日召开党委会,成立意识形态工作小组,组长赵永波,副组长刘志华、张传伟,组员为乡领导班子成员;二是成立意识工作小组后,乡党委定期召开意识形态工作会议,并做好会议记录及学习内容记录,把意识形态作为中心组学习和党课教育的重要内容。

(三)党的组织建设方面

4、针对“双重组织生活制度执行不到位。2017年个别领导干部不按时参加基层党组织组织生活会,例:长胜村、富友村组织生活会没有包村领导参加”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:规范领导干部双重组织生活制度执行,所有领导干部必须按时参加所包村的基层党组织组织生活会,要求村党组织召开组织生活会之前必须上报乡党委并邀请包村领导参加,乡党办负责提醒包村领导按时参加,如发现有不按时参加基层党组织组织生活会的领导干部,则在全乡通报批评,并取消其当年评先评优资格。

整改进展情况:已完成整改。一是对于没有认真执行双重组织生活制度的领导干部进行批评教育,提高其思想意识,并要求其必须认真参加所包村的组织生活会,在会上还要做点评发言;二是乡党办及时提醒包村领导按时参加所包村组织生活会,不定期到村进行抽查,发现有不按时参加的包村领导,在全乡通报批评,并取消其当年评先评优资格。

5、针对“‘三会一课’记录不规范。2017年支委会议记录中出现2016718日接收入党积极分子的会议记录。2017年机关支部党员大会和支委会会议记录出现接收村民党支部党员转正的会议记录,混淆了机关支部各党委会的会议职能(20179月、11月、12月)。缺少2015-2016年党课、只有会议记录,缺少党课讲稿材料,2018年党课记录无影像资料、无讲稿。2015-2018年支部党员大会均无影像资料、无签到”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:机关支部要严格落实“三会一课”制度,按时召开支委会和支部党员大会,按时上好党课,并加强对会议记录人员的指导,确保其记好会议记录,留好影像资料、党课讲稿、签到簿等存档资料。

整改进展情况:完成整改。一是对于会议记录不规范的问题,经查是由于工作人员记录失误,已对工作人员进行批评教育和业务培训,在提高其责任意识的同时提高其业务能力,杜绝再出现类似问题;二是对于“缺少2015-2016年党课、只有会议记录,缺少党课讲稿材料”的问题,由于乡党办工作人员存档不及时,导致党课讲稿材料遗失,首先是责成相关工作人员对缺失的材料进行补齐,同时对其进行批评教育和业务培训,确保所有资料能够及时存档、妥善保存、完好交接;三是对于“2018年党课记录无影像资料、无讲稿。2015-2018年支部党员大会均无影像资料、无签到”问题,乡党办已将2018年的党课讲稿进行补充存档;由于当时并未留存影像资料,乡党办对负责会议记录的工作人员进行了批评,并细化工作内容,包括记录会议记录、组织参会人员签到、拍照、存档等相关工作,确保不再出现类似问题。

6、针对“友谊乡民主生活会对照检查材料自我剖析不深刻。2016年度唐春晓对照检查材料过于简单,剖析不深刻;2017年度冯东升、张传伟对照检查材料与2017年度民主生活会方案主题内容不贴切,剖析不深刻,查摆问题过于简单”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:乡党委要严格执行《关于党内政治生活的若干准则》,按要求召开民主生活会,班子成员充分交流思想,开展批评和自我批评。开会前党委书记要对班子成员的对照检查材料进行检查指导,确保每一份材料内容贴切、问题具体、剖析深刻。

整改进展情况:一是责成唐春晓、冯东升、张传伟对存在不足的对照检查材料进行修改、完善,并经乡党委书记审核后重新存档。二是乡党委书记亲自对三人进行批评教育,在切实提高其对民主生活会的重视程度的同时,提高其撰写材料的本领;三是建立三级审核制度,民主生活会召开前,所有班子成员的对照检查材料需经过组织委员、党委副书记、党委书记三人依次把关,在确保内容贴切、问题具体、剖析深刻的基础上方可开会,从而达到民主生活会“红脸出汗、净化提高”的目的。

7、针对“2017年友谊乡党委和基层党支部党建问题清单和任务清单内容不全、过于简单敷衍”问题 。(整改完成并长期坚持)

整改措施:乡党委组织领导干部切实加强学习,提高政治站位,增强政治敏感性,结合本乡、本村实际找准问题、写清任务。乡党办对基层党支部制定的问题清单和任务清单进行检查指导,避免再出现内容不全、过于简单等问题。

整改进展情况:一是立即整改,对2017年友谊乡党委和基层党支部党建问题清单和任务清单补充完善、重新归档;二是深查原因,发生此类错误,既是由于具体工作人员工作不认真,存在应付了事心理所致,也是乡党委对此项工作认识程度不够所致,制定清单既是为了对工作进行脉络梳理、突出重点、防止遗漏,同时也是为了便于查找错误、及时更正。所以我们在提高工作人员责任心的同时统一思想切实提高认识,确保不再出现类似问题;三是乡党办对基层党支部制定的问题清单和任务清单进行检查指导,加强对于基层干部的培训,确保将问题挖深、找准。

8、针对“乡党委对发展党员重视不足、材料把关不严。随机抽取2015-2018年发展党员12人,其中2015年:1.安爽志愿书中接收预备党员和党员转正党委没有审批意见:2.黄世强入党志愿书中党委审批填写的落款时间早于党委会议召开时间;3.卢文龙入党志愿书的落款时间和签字均未填写。2016年:1.李东强入党志愿书无党委审批会议时间、无落款时间;2.山留春入党志愿书支部没有填写转正决议,党委直接审批,并且均未填写落款时间。抽取12本档案中发现友谊乡基层党支部发展党员存在一个共性问题,均是先开会后公示,程序弄反了,应该是先公示后开会。”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:切实提高对发展党员工作的重视程度,加强对具体工作人员的业务培训,乡组织委员要定期抽检党员档案,党委副书记不定期抽检,发现问题及时更正。同时加大对2019年及以后新发展党员档案的审查力度,各村党建员负责填写,乡党办具体工作人员跟踪指导、逐页检查,乡组织委员分段检查,副书记抽检,确保做到程序合法、内容合规、书写合理。

整改进展情况:切实提高对发展党员工作的重视程度,一是对具体负责此项工作的乡党办工作人员进行了提醒谈话,明确工作人员责任,提高其责任意识;二是乡党办将2015年以来的党员档案进行重新梳理,认真检查核对,对于缺少、遗漏、错误等不规范的地方,及时补全、更正;三是严格按照程序发展党员。对各村支部书记、党建员进行指导、培训,明确发展党员程序,防止出现类似问题;四是2019年新发展的党员档案由各村党建员填写,乡党办审核,乡组织委员定期抽检,乡党委副书记不定期抽检。对新发展党员的档案材料做到全程指导、分段检查、层层严格把关,材料不合格,不上交党委会研究讨论。

9、针对“发展党员程序不规范。随机抽取2015-2018年发展党员12人,其中2015年:1.姜增党缺少家庭成员政审表;黄世强思想汇报笔迹不同,不是本人写的。2016年:1.张铁柱、庞法锁和李养忠(2017年)的入党志愿书填写过于简单(都只写了同意两个字);2.山留春预备党员考察写实表忠入党介绍人评价没写;2017年:1.崔璨思想汇报出现三个人笔迹、接收预备党员先开会后公示并且未标明公示时间、入党志愿书中党员转正决议中开会时间写的20151229日,预备党员时间写的是20171127日、支部和总支审批中多次出现父亲崔凤林的名字(同意崔凤林同志转正等字样)2.郭守坤预备党员考察表写实表中只有一个培养人填写”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:落实岗位责任制,加强学习培训,规范发展党员程序。参照市委组织部关于党员档案归档管理的相关要求,乡党办组织各村党建员对2015年度以来的党员档案重新梳理,发现遗漏缺失的材料及时补齐补全,发现错误的部分要及时更正,确保程序合法、材料合格。

整改进展情况:一是针对“儿子入党老子转正”问题,是“入党志愿书”填写错误,父亲崔凤林2014年入党,女儿崔璨2017年入党,因其父档案较为规范,工作人员在整理崔璨的入党材料时就参照着崔凤林的材料进行整理,整理过程中工作人员笔误写错名字,共两处,一个是“支部大会通过接收申请人为预备党员的决议”处、另一个是“支部大会通过预备党员能否转为正式党员的决议”处。发现问题后乡党委进行如下整改:1.对该件事情的具体工作人员友谊村党支部副书记赵世坤进行了批评教育,并责令其上交书面检查材料,经乡党委审核后在该村支委会上当众检查;2.对该村支部书记进行批评,要求其加强对发展党员存档材料的审核把关;3.乡党委书记对乡组织委员进行批评,要求其加强对存档材料的审核力度和次数,每本过目、不定期抽查,确保每一本成档材料不再出现类似错误。4.乡党办组织委员亲自对其入党材料重新审核,带领赵世坤对档案错误部分进行改正。同时乡党办已经对2015年度以来的党员档案重新梳理,补全了遗漏缺失的材料、更正了错误的部分。并将所有党员档案装订成册,以便随时备查。二是对于新发展的党员,乡党办对各村党组织书记以及具体工作人员进行业务培训,防止再出现程序不规范、书写太简单、内容有遗漏等问题。

10、针对“党费交纳不及时。缺少2015年党费收缴凭证;2017年党费交纳不及时,2017830日同时存入第一季的和第二季度两个季度党费”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:落实岗位责任制,将收缴党费工作落实到人,确保做到月收季缴;同时要加强对存档资料的有效保管,确保在交接过程中不再遗失。

整改进展情况:一是乡党办负责按时提醒党员交纳党费,建立季度提醒制度,每季季末提醒各基层党组织上交党费;二是对于2019年的党费按照要求收缴,按要求时间存入上级账户,并做好资料存档,防止再出现类似问题。三是加强对党费收缴凭证的存档管理工作,不仅确定专人负责,而且建立了交接手续,确保在以后的工作交接过程中不再出现存档资料遗失等问题。

11、针对“友谊乡2015-2017年党员名册不规范。2015年党员名册应付检查未及时更新,2015年党员名册中显示2013-2015年没有发展党员,最晚时间截止到2012年,但是在2018年党员名册显示有2013-2015年发展的党员”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:落实岗位责任制,加强对相关工作人员的培养和督导检查,强化对党员名册等存档资料的规范管理,确保及时更新和有效保管。

整改进展情况:一是乡党办重新修正了2015-2017年党员名册,保证党员名册的规范性;二是对负责此工作的乡党办工作人员进行批评教育,明确工作人员责任,提高其责任意识;三是每年年末党统结束后,乡党办都要由专人对当年的党员名册进行核对,并由乡组织委员审核,确保无误后装订成册,专人保管。

(四)党的作风建设方面

12、针对“存在形式主义。友谊乡2015-2017年度民主生活会实施方案制定不严谨”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,加强对党员干部的政治教育,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,铲除形式主义滋生的温床。同时要进一步规范方案、文件的起草、审核、批准流程,所有方案、文件等文字材料必须经过党委副书记审核通过后方可行文。

整改进展情况:一是重新梳理、完善友谊乡2015-2017年度民主生活会实施方案;二是切实分析总结出现“方案制定不严谨”问题的原因,主要还是重视程度不够、业务水平不高,对相关工作人员在进行批评教育的同时,强化业务培训;三是乡党委副书记进一步规范方案、文件的起草、审核、批准流程,对于乡里的所有文件和方案必须由乡党委副书记审核通过后方可行文。

(五)党的纪律建设方面

13、针对“财政所大额付现问题。财政所大额付现5张金额

177,919元。其中:2015年乡政府用现金购买办公用品等支出票据4张金额17,919元,2016年乡政府使用现金支付工程款票据1张(借给陈希刚工程款)金额160,000元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强财政资金管理,责成财务人员严格把关,必须严格按照有关规定支付各种款项,壹仟元以上资金必须通过银行账户进行支付,杜绝大额支付现金。

整改进展情况:一是经过进一步核对,201678日乡政府使用现金支付工程款160,000元,在20161011日已经收回,另外四笔现金购买办公用品是因为商店当时没有银行账户;二是对主管财政工作的乡长和财政所长严厉批评,要求提高责任意识,必须对付现金额严格把关,超过壹仟元以上的资金必须全部通过银行转账,坚决杜绝大额支付现金。

14、针对“财政所未计入固定资产账问题,友谊乡20156307号凭证,乡政府购买电脑2台金额8,902元,未记入固定资产账,无采购手续”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照政府采购的各项规定进行办公用品采购并及时记入固定资产账中,杜绝此类问题再次发生。

整改进展情况:一是乡财政所重新核对固定资产账,将未计入固定资产账的2台电脑及时补录。二是加强对采购办公用品的审批管理,严格按照相关规定履行手续、及时计入相应账户。三是落实责任、加强业务指导培训,再出现类似问题,乡党委将严肃追责。

15、针对“财政所差旅费报销不规范。友谊乡201833075号凭证后附2张差旅费报销单中在“汽车费”栏以汽车加油票据3张金额787元列支”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强对差旅费支出的管理,按照相关财务规定对不应该在差旅费中列支的汽车加油票据等坚决不予列支,保证差旅费核算规范。

整改进展情况:一是乡财政已将违规报销票据787元全部追回;二是对具体工作人员进行批评,严肃告知若再出现类似错误将给与相应处分;三是对具体工作人员进行业务培训,确保其能熟练掌握差旅费报销的相关规定,合理列支。

16、针对“经管站现金日记账记录不及时问题。现金日记账记录不及时。截止2019523日专项扶贫款库存现金日记账余额84,496.61元,经盘点库存现金有2张支出票据抵顶库存现金,未及时入账”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强对财务人员的培训和监督,严格按照财务规定及时登记现金日记账,确保做到日清月结。

整改进展情况:一是责成相关工作人员对未及时计入现金日记账的票据即刻补记,并已完成;二是对具体工作人员进行批评教育,再出现类似问题将严肃追责;三是制定检查制度,经管站长要定期检查现金库存,发现问题及时更正。

17、针对“经管站大额付现问题。乡经管站用现金支付购买机器2台金额79,000元,其中:201811月用现金支付购买指轮搂草机1台金额21,000元,20191月用现金支付购买圆草捆捡拾车1台金额58,000元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照有关规定支付各种款项,该转账支付的一定通过银行支付,杜绝大额支付现金。

整改进展情况:对于经管站出现的大额付现问题,主要领导认真进行了检讨,并与工作人员一起重新学习了相关规定。在今后的工作中,对超过千元的大额款项必须全部通过银行支付,坚决杜绝大额支付现金,再发生大额付现问题将严肃追责。

18、针对“小哈洲村干部占用村集体资金问题。小哈洲村2018年末3个村干部欠款8,194.8元,其中:村支部书记陈希锋欠款2,190.8元,村主任胡学仁欠款4,722元,会计王成忠欠款1,282元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强村级“三资”管理,严禁村干部欠款。

整改进展情况:一是小哈洲村3位村干部已于2019524日将欠款全部上缴乡经济和社会事业发展管理中心账户;二是乡党委对三位村干部进行了批评教育,若再发生村干部占用集体资金的问题将严肃问责;三是强化财务公开制度,及时公开账务、接受群众监督。

19、针对“友谊村干部占用村集体资金问题。友谊村2018年末3个村干部欠款32,341.65元,其中:村支部书记程少春欠款23,308.75元,村主任李秀和欠款5,027.78元,村会计许银欠款4,005.12元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强村级“三资”管理,严禁村干部欠款。

整改进展情况:一是友谊村3位村干部已于2019524日将欠款全部上缴到乡经济和社会事业发展管理中心账户。二是乡党委对三位村干部进行了批评教育,若再发生村干部占用集体资金的问题将严肃问责;三是强化财务公开制度,及时公开账务、接受群众监督。

20、针对“勤联村干部占用村集体资金问题。勤联村2018年末村干部欠款14,833.6元,其中:村支部书记杜永泉欠款14,115.08元,村会计安玉平欠款718.52元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强村级“三资”管理,严禁村干部欠款。

整改进展情况:一是勤联村2位村干部已于2019526日将欠款全部上缴到乡经济和社会事业发展管理中心账户。二是乡党委对两位村干部进行了批评教育,若再发生村干部占用集体资金的问题将严肃问责;三是强化财务公开制度,及时公开账务、接受群众监督。

21、针对“东极村干部占用村集体资金。东极村书记李丙富占用村集体资金2,857.78元。东极村书记李丙富和其父亲与村里来往共用一个账户,2018年村里将李丙富和其父亲李纪友分别立户,账面显示李纪友欠村集体42,117.78元,李丙富存在村里39,260元,经核对后,发现李丙富父子相互抵顶后仍欠村集体资金2,857.78元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强村级“三资”管理,严禁村干部欠款。

整改进展情况:一是东极村书记李丙富已于2019624日将欠款全部上缴到乡经济和社会事业发展管理中心账户。二是乡党委对该村村干部进行了批评教育,若再发生村干部占用集体资金的问题将严肃问责;三是强化财务公开制度,及时公开账务、接受群众监督。

22、针对“宁年村干部占用村集体资金问题。宁年村村组干部欠村集体款17,157.56元,其中:治保主任、团支部书记梁波欠款557.58元,包村干部姜会欠款5,906元,妇女主任杨娟欠款6,969.9元,计生信息员杨秀玲欠款3,724.08元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强村级“三资”管理,严禁村干部欠款。

整改进展情况:一是宁年村所有村干部欠款已于201962日全部上缴到乡经济和社会事业发展管理中心账户。二是乡党委对该村村干部进行了批评教育,若再发生村干部占用集体资金的问题将严肃问责;三是强化财务公开制度,及时公开账务、接受群众监督。

23、针对“小哈洲村差旅费报销不合理问题。小哈洲村没有车票报销汽车费问题。2018年度差旅费报销金额10,447元,大部分报销的是汽车费但没有车票,据会计介绍村干部打出租车到乡里和县里办事,因出租车没有车票便以实际支出列支”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强基层工作人员进行培训,严格按照富政发[2014]13号文件的通知要求执行。乡财政定期派工作人员进行检查指导。

整改进展情况:一是对小哈洲违规报销的差旅费款项已经全部收回;二是对相关工作人员进行批评,要求必须严格按照差旅费报销相关规定执行,不合理部分则坚决不予报销,否则将严肃追责;三是对基层工作人员进行业务培训,确保其熟练掌握差旅费报销相关法律法规;四是乡财政工作人员定期进行检查指导,防止再次出现类似问题。

24、针对“三家子村差旅费报销不合理问题。三家子村没有车票报销汽车费问题。201514号凭证差旅费报销金额1,620元,没有粘贴车票,据会计介绍原因是乘车时没有及时要票据,就先入账后来忘补上了”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:加强基层工作人员进行培训,严格按照富政发[2014]13号文件的通知要求执行。乡财政定期派工作人员进行检查指导。

整改进展情况:一是对三家子村违规报销差旅费已经全额收回;二是对村会计进行批评教育,要求其必须严格执行相关规定,没有票据坚决不予报销,否则将对其追责;三是对基层工作人员进行培训,确保其熟练掌握差旅费报销相关法律法规。四是乡财政工作人员定期进行检查指导,防止再次出现类似问题。

25、针对“小哈洲村报销票据手续不健全问题。小哈洲村存在没有经过审批和审计的票据列支问题。例如:2018年末该村副职干部工资支出票据1张金额35,200元,工时费支出票据3张金额9,990元,没有审批人,没有经过经管站审计”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照村级“三资”管理办法执行,经过村民理财小组审核,负责人审批和农经中心审计才能列支。

整改进展情况:一是对小哈洲村问题票据重新进行审计,经管站审查合格,审批人已经签字;二是加强财务管理,对报销票据手续不健全的坚决不予付款,否则将追究现金员责任;三是强化财务监督,乡农经中心不定期对各村账务进行审计,发现问题及时更正,情节严重的对相关人员严肃处理;四是乡农经中心集中对各村会计、经管站现金员、记账员进行业务培训,提高业务能力,确保熟练掌握各项财务规定,依法依规依章做好账务处理工作;五是对小哈洲村会计进行批评教育,强化业务能力和责任意识,防止其再次出现未经审核列支票据。

26、针对“长胜村报销票据手续不健全问题。长胜村存在没有经过审计的票据列支问题。例如:2015年付砂石款票据1张金额11,250元,2017年列支砂石款票据122,116.5元,没有经过经管站审计”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照村级“三资”管理办法执行,经过村民理财小组审核,负责人审批和农经中心审计才能列支。

整改进展情况:一是对长胜村问题票据重新进行审计,经管站审查合格,审批人已经签字;二是加强财务管理,对报销票据手续不健全的坚决不予付款,否则将追究现金员责任;三是强化财务监督,乡农经中心不定期对各村账务进行审计,发现问题及时更正,情节严重的对相关人员严肃处理;四是乡农经中心集中对各村会计、经管站现金员、记账员进行业务培训,提高业务能力,确保熟练掌握各项财务规定,依法依规依章做好账务处理工作;五是对长胜村会计进行批评教育,强化业务能力和责任意识,防止其再次出现未经审核列支票据。

27、针对“富友村报销票据手续不健全问题。富友村存在支出票据没有经过审核的票据列支。2015年至2016年支出票据没有经过村民主理财小组审核盖章,例如购买潜水泵等支出票据4张金额18,614元,2016年支付监控器款等支出18,100元;同时存在个别支出票据没有经过乡经管站审计”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照村级“三资”管理办法执行,经过村民理财小组审核,负责人审批和农经中心审计才能列支。

整改进展情况:一是对富友村问题票据重新进行审计,20152016年没有经过村民理财小组审核盖章的,重新审核完毕,章已补盖;2016年乡经管站未审核票据也已经重新审计,审批人已经签字;二是加强财务管理,对报销票据手续不健全的坚决不予付款,否则将追究现金员的责任;三是强化财务监督,乡农经中心不定期对各村账务进行审计,发现问题及时更正,情节严重的对相关人员严肃处理;四是乡农经中心集中对各村会计、经管站现金员、记账员进行业务培训,提高业务能力,确保熟练掌握各项财务规定,依法依规依章做好账务处理工作;五是对富友村会计进行批评教育,强化业务能力和责任意识,防止其再次出现未经审核列支票据。

28、针对“勤联村报销票据手续不健全问题。勤联村存在支出票据没有明细、没有单价问题。例如:2015127号记账凭证中大坝砂石款运费22,050元,没有支出用途明细;2017811号记账凭证其他支出13,600元,原始凭证中只注明“付张涛钩机、铲车工费”,工票上标明“2017715日至25日,大坝上土钩机、铲车工费”,付款票据和工票中没有明确工日和单价;20171019号凭证中砂石运输费22,300元,无明细”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照村级“三资”管理办法执行,经过村民理财小组审核,负责人审批和农经中心审计才能列支。

整改进展情况:一是勤联村会计已将没有明细、没有单价的票据内容据实补全;二是对勤联村党支部书记、村会计进行批评教育,加强业务培训和责任意识,防止其再次出现票据内容不全的错误;三是乡农经中心对相关工作人员进行培训,确保工作人员可以明确报销票据的手续,对于没有明细、没有单价的票据,要写实写清才予以报销;四是乡农经中心定期进行检查,保证报销手续符合规定,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

29、针对“三家子村报销票据手续不健全问题。三家子村存在票据使用不规范问题。一是借款杜撰列支出。20161214号记账凭证,在其他支出中列支村民计双亮借款票据金额2,400元,在摘要中标明“借款(土地补偿)”,据该村会计介绍是将收据错写成借据。二是没有经过经管站审计的票据列支。201838号记账凭证,村民计占军死亡补偿款60,000元,没有经过经管站审计”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:一是乡党委对三家子村会计进行批评教育,加强对其工作的培训,防止其再次出现填写不认真、不规范的错误;二是乡农经中心定期进行检查,保证报销票据手续规范;三是严格按照村级“三资”管理办法执行,经过村民理财小组审核,负责人审批和农经中心审计才能列支。

整改进展情况:一是再次核实情况,确属会计笔误,现对错误票据已经更换完毕,没有经过乡经管站审计的票据,也已经审核完毕并签字确认;二是对三家子村会计进行批评教育,强化业务能力和责任意识,杜绝其再次出现填写不认真、不规范的错误,否则将给与相应处罚;三是乡农经中心对相关工作人员进行业务培训,确保工作人员熟练掌握报销票据手续,合理进账。四是乡农经中心定期进行审计,发现问题及时更正,并对相关人员给与相应处罚。

30、针对“长久村白条子列支问题。长久村白条子1张列支砂石及运费款15,346.8元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格控制白条子入账,加强村级财务管理。

整改进展情况:一是乡农经中心对长久村白条子列支票据进行重新审核,现已更换为正式发票;二是对长久村会计进行批评教育和业务培训,切实提高业务能力、增强责任意识,严格管理村“白条子”,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

31、针对“东极村白条子列支问题。东极村白条子2张列支修路测绘费、钩机工费19,750元,其中:修路测绘费白条子1张金额10,000元,钩机工费9,750元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格控制白条子入账,加强村级财务管理。

整改进展情况:一是乡农经中心对东极村白条子列支票据进行重新审核,现已更换为正式发票;二是对东极村会计进行批评教育和业务培训,切实提高业务能力、增强责任意识,严格管理村“白条子”,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

32、针对“五家子村白条子列支问题。五家子村白条子2张列支平整广场钩机工费、美丽乡村种植花卉款14,400元,其中:平整广场钩机工费白条子1张金额9,800元,美丽乡村种植花卉款白条子1张金额4,600元。”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格控制白条子入账,加强村级财务管理。

整改进展情况:一是乡农经中心对五家子村白条子列支票据进行重新审核,现已更换为正式发票;二是对五家子村会计进行批评教育和业务培训,切实提高业务能力、增强责任意识,严格管理村“白条子”,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

33、针对“登科村白条子列支问题。登科村白条子2张列支修路款、工费,合计金额19,200元,其中:列支修路款白条子1张金额10,240元,工费白条子1张金额8,960元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格控制白条子入账,加强村级财务管理。

整改进展情况:一是乡农经中心对登科村白条子列支票据进行重新审核,现已更换为正式发票;二是对登科村会计进行批评教育和业务培训,切实提高业务能力、增强责任意识,严格管理村“白条子”,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。 

34、针对“东极村白条子列支问题。东极村白条子1张支付钩机工费款9,750元。”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格控制白条子入账,加强村级财务管理。

整改进展情况:一是乡农经中心对东极村白条子列支票据进行重新审核,现已更换为正式发票;二是对东极村会计进行批评教育和业务培训,切实提高业务能力、增强责任意识,严格管理村“白条子”,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

35、针对“中和村白条子列支问题。中和村白条子4张金额62,269.6元,其中:2015年白条子1张支付修自来水款31,669.6元,2017年白条子3张金额30,600元”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格控制白条子入账,加强村级财务管理。

整改进展情况:一是乡农经中心对中和村白条子列支票据进行重新审核,现已更换为正式发票;二是对中和村会计进行批评教育和业务培训,切实提高业务能力、增强责任意识,严格管理村“白条子”,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

36、针对“友谊村扩大村集体支出问题。友谊村多列支误工补贴3,450元。2017年度该村支付给村副书记赵世坤放荒看护工费11.5天,每天300元,共计3,450元,按规定村副书记享受副职定额补贴,不应再发误工补贴,应予以收回”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:强化业务培训,指导、监督工作人员要认真履行职责,严格执行和掌握村干部补贴标准,不准滥发补贴。

整改进展情况:一是对不应发放给赵世坤的误工补贴已经收回;二是农经站加强了对于工作人员的业务培训,确保其明确掌握村干部的补贴标准和相关政策,不再出现类似错误;三是农经站主任定期检查村干部补贴的发放情况,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

37、针对“东极村扩大村集体支出问题。东极村粮补统计工作失误造成村集体多列支村民粮补资金问题。2017年秋季,种植补贴入户统计时,将两户18亩地遗漏未上报,导致村民多次上访,村里决定用村集体资金将张恒、张凤旺两户共计2,400元粮补补发”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:提高工作责任心,保证上报资料真实准确,使国家惠农政策落实到位。

整改进展情况:一是违规支付的2400元粮补已经收回,责成造成统计失误的具体工作人员自行支付;二是乡党委对村干部和相关工作人员进行了批评教育,严肃财经纪律,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

38、针对“永久村现金赤字问题。永久村2015年末现金账贷方余额39,908.1元,经了解是由于该村收入没及时入账,将收入票据计入2016年现金账中,从而导致现金账出现赤字”问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:按照村级财务管理相关规定,及时核算收入,保证账目准确无误。

整改进展情况:一是未入账票据已经及时入账,现金日记账赤字问题已经改正;二是乡农经中心对永久村会计进行批评教育,必须严格按照财务制度相关要求,日清月结、及时入账,若再出现类似错误,将严肃处理;三是加强财务管理,定期审计各村账务,发现问题及时整改,造成不良影响的严肃追责。

39、针对“永久村应收未收机动地承包费问题。截止2018年末永久村村民杜秀社欠机动地承包费37,345.92元”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照合同约定条款执行,确保村集体机动地等资源的承包费按时收取。

整改进展情况:一是永久村已按照合同将村民杜秀社所欠机动地承包费收缴完成;二是县纪委对永久村党组织书记于传喜、村委会主任刘庆明、会计陈希军给予党内警告处分;三是乡农经中心不定期检查各村机动地等资源承包费收缴情况,保证村集体机动地等资源的承包费按时收取。

40、针对“登科村未记入固定资产账问题。登科村2017年购买安装自来水集抄表等支出36,000元,未计入固定资产账。”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:严格按照会计科目记账,杜绝类似问题发生。

整改进展情况:一是改正错误,问题票据已经补记村集体固定资产账户,同时责成登科村进行自查,对村集体固定资产进行清理,发现问题及时更正,确保账账相符、账证相符、账实相符;二是加强培训,对村会计进行业务培训,增强业务技能、减少犯错几率;三是强化监督,乡农经中心定期检查各村账目,若再出现类似问题,将对相关人员严肃处理。

三、下一步工作打算 

(一)加强组织领导。严格落实整改工作责任制,按照友谊乡党委、政府领导班子分工,切实抓好各项工作的落实。乡党委书记为第一责任人,各分管领导具体负责各项工作的推进,对于已经完成整改的问题要继续强化巩固,确保整改效果。

(二)强化检查督导。各领导要负责协调、督导、检查工作。及时进行检查督导,及时掌握相关工作情况,防止再次出现问题。乡党委书记要定期进行跟踪督查问效,领导班子成员要互相监督,发现问题及时进行批评指正。

(三)加强警示教育。乡党委书记要切实负起党风廉政建设第一责任人职责,对乡村两级重要部门和关键岗位人员要开展经常性谈心谈话,进行警示提醒教育。乡纪委要切实负起监督职责,做实监督整改工作,减少或避免乡村两级类似错误现象的发生。

(四)加强回访教育。乡党委要不定期的对受到处理的党员干部开展“暖心”回访教育,及时了解他们的思想动态和工作、生活方面遇到的困难,做好他们的心理疏导。同时,对拒不认识错误的党员干部要及时进行批评教育。

(五)巩固整改成果。整改过程中及整改结束后,定期开展“回头看”工作,在抓好整改、解决问题的同时,及时总结整改经验,研究制定科学、管用、长效的工作机制,持之以恒的长期抓下去,巩固好、坚持好整改成果,真正使整改成为促进工作不断向前的过程。

(六)统筹推进工作。乡属各办所、各中心、各村要把服从、服务于全乡中心工作作为整改落实工作出发点和落脚点,既要保证整改落实取得实效,又要正常推进各项工作,用整改落实的实际成果促进友谊乡各项工作健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0452-3138123;邮寄地址:富裕县友谊乡党办,邮政编码:161201;电子邮箱:fy_yyx@163.com

 

中共富裕县友谊乡委员会

2020112